Haushaltsplanentwurf 2008 Ausschuss für Kultur, Schule und Sport Finanzverwaltung Kämmerei und jeweilige Budgetverantwortliche der Fachämter

Verwaltungshaushalt Gesamtdarstellung: Einnahmen: 221.686.800 € Jahresbezogene Fehlbeträge: aus 2001 RE 14.460 T€ aus 2002 RE 470 T€ aus 2003 RE 23.610 T€ aus 2004 RE 18.731 T€ aus 2005 RE 20.774 T€ aus 2006 RE 19.766 T€ aus 2007 NPL 5.535 T€ aus 2008 PE 15.936 T€ Voraussichtliches Gesamtdefizit per 01.01.2008 65.143.400 € Gesamtdarstellung: Einnahmen: 221.686.800 € Ausgaben: 257.389.400 € Defizit: -35.702.600 € Abzüglich Altfehlbetrag aus 2006 in Höhe von: 19.766.500 € Ausgaben ohne Altfehlbetrag: 237.622.900€ Jahresbezogenes Defizit: 15.936.100 €

Ermittlung des strukturellen Defizites HPL 2007 NPL 2007 PE 2008 Fehlbetrag 61.757,4 45.376,9 35.702,6T€ - Altfehlbetrag 45.566,4 45.566,4 19.766,5T€ + Mehreinnahmen aus Abbau Altfehlbeträge 4.135,3 5.724,9 7.825,0T€ + jahresbezogene investive Schlüsselzuweisungen 1.483,3 1.483,3 1.670,0T€ + investive Mittel SGB II 1.146,2 1.187,1 1.187,1T€ + Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen 1.050,0 6.050,0 1.000,0T€ + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 5.000,0 5.000,0 Ergibt ein struktuelles Defizit: 29.005,8 19.255,8 27.618,2T€

Entwicklung Gesamteinnahmen und -ausgaben/Verwaltungshaushalt In T€

Anteil der Sachausgaben für Kultur, Sport, Schulen und Lambrechtsgrund an den Gesamtausgaben

Budgetaufteilung Budget Prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben den Personalausgaben Kultur 1,34 % 7,82 % Schule 6,26 % 9,2 % Sport 0,99 % 0,26 % Lambrechtsgrund 1,62 % 0,58 %

Entwicklung der Kulturausgaben pro Einwohner (einschl. Theater u. Zoo)

Kulturförderung (gesamt) In T€

Budget 2007 Budget 2008 Abweichung Haushaltsplanentwurf 2008 B u d g e t v e r g l e i c h 2007 – 2008 (ohne PK) Budget 2007 Budget 2008 Abweichung -1.446.300 € -1.338.700 € -107.600 € Kulturbüro

für die Budgetabweichung 2007 zu 2008 Schwerpunkte für die Budgetabweichung 2007 zu 2008 Abweichung: - 107.600 € 1. Einnahmen + 71.000 € Einnahmeerhöhung Speicher, S-H-H, MVKM , Konserv., VHS, Sternwarte Einnahmereduzierung Bibliothek (Mietvertrag BUGA) Konservatorium (Reduzierung Landeszuweisung) 2. Ausgaben - 27.700 € Reduzierung Bewirtschaftungskosten ZGM - 7.000 € Förderung Forum-Kino - 3.200 € Förderung Schule der Künste - 4.000 € Beschaffung Geräte u. Ausstattungen Haushaltsplanentwurf 2008 Kulturbüro

+ 7.000 € Projektkosten „Verfemte Musik“ Konservatorium (2-jährig) Haushaltsplanentwurf 2008 + 7.000 € Projektkosten „Verfemte Musik“ Konservatorium (2-jährig) + 13.000 € Honorare Lehrkräfte (Einnahmeerhöhung) - 20.000 € Medienanschaffungen Bibliothek + 1.300 € Erbpacht lt. Vertrag Sternwarte + 3.800 € Honorare Lehrkräfte Sternwarte (Einn.) Kulturbüro

Aufgabenrealisierung 2008 Kulturelle Angelegenheiten Haushaltsplanentwurf 2008 Aufgabenrealisierung 2008 Kulturelle Angelegenheiten > Durchführung von Sonderveranstaltungen > Kultursommer > Projekt „Schwerin literarisch“ > Internationale Kulturprojekte > Förderung von Vereinen > Förderung Musik- und Kunstschulen > Förderung Film-Kunst-Fest Soziokulturelles Zentrum „Speicher“ > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche > Musik und Kabarett, Kinder - VA Kulturbüro

30020 Schleswig – Holstein – Haus Haushaltsplanentwurf 2008 30020 Schleswig – Holstein – Haus > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte 31020 Volkskundemuseum > Forschungs-,Ausstellungs- und Publikationsprojekte > Öffentlichkeitsarbeit > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-,Archiv- und Bibliotheksbestandes > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Kulturbüro

> Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium Haushaltsplanentwurf 2008 32100 Stadtarchiv > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium > Musikunterricht, - veranstaltungen 35000 Volkshochschule > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahres- planung > Bildungsreisen > Schulabschlüsse Kulturbüro

> Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen Haushaltsplanentwurf 2008 35010 Sternwarte > Kursangebote > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen 35200 Stadtbibliothek > Ausleihe > Medienanschaffungen > Bildstelle Kulturbüro

Budgeterfüllung - Schulen Zuschuss RE 2006: 9.666.000 € Zuschuss HH 2007: 10.294.300 € Zuschuss PE 2008: 10.523.800 €

Einzelplan 2 - Schulen

Ausgabeschwerpunkte im Einzelplan 2 – 2007- 2008

Budgeterfüllung - Sport Zuschuss RE 2006: 1.933.200 € Zuschuss HH 2007: 1.966.600 € Zuschuss PE 2008: 2.051.900 €

Sportbudget (gesamt) In €

Sportförderung

Budgeterfüllung - Lambrechtsgrund Zuschuss RE 2006: 1.754.000 € Zuschuss HH 2007: 2.172.400 € Zuschuss PE 2008: 2.730.900 €

Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund

Besucherstatistik 2007 Sport- und Kongresshalle Halle am Fernsehturm Freilichtbühne 2006 2007 Sport 54.200 37.600 3.100 2.400 Konzerte 43.680 66.900 21.740 23.700 23.100 23.800 Messen 29.000 46.000 40.700 27.800 Bälle 3.920 3.500 Tagungen 4.700 4.250 2.980 3.820 Märkte 14.900 14.800 20.500 15.100 Sonstiges 4.660 3.700 2.820 1.180 1.200 Schulsport 30.000 181.140 199.550 96.640 79.140 24.280 25.000 Gesamt 2006 302.060 Besucher 2007 303.690 Besucher 2007 = vorläufige Besucherstatistik

Vergleich Haushalte 2007-2010 PPP Stand 07.01.2008-Einn.

Vergleich Haushalte 2007-2010 PPP Stand 07.01.2008-Ausgn.

Vermögenshaushalt 2008 Gesamtübersicht Investitionsvolumen 2008 21.481.600 € Tilgung von Krediten 4.025.300 € Umschuldungen 21.675.200 € Entnahme v. Verkaufserlösen 1.000.000 € Nomineller Vermögenshaushalt 48.182.100 € Kreditbedarf: 3.000.000 €

Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche In T EURO Ausgaben 2008 insgesamt 15.645 T€

Maßnahmen im Planentwurf I UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * *

Maßnahmen im Planentwurf II UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * Planung, LSA- Anpassung, Baumwertgutachten, NVS-Fahrgastunterstände, * Summe Bauinvestitionen

Maßnahmen im Planentwurf III UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte Lt. Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen Gesamt Grunderwerb Gesamt Ausrüstungsgegenstände

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2008 im Planentwurf veranschlagte VE 20.598.400 € kassenwirksam 2009 19.598.400 € 2010 0 € 2011 0 € 2012 500.000 € 2013 500.000 € Schwerpunkte: - PPP- Lambrechtsgrund 12.000.000 € davon 2009 11.000.000 € 2012/ 2013 1.000.000 € - Ganztagsschulen 2.337.000 € - Theatersanierung 2.000.000 € - Ausbau Möwenburgstraße 1.800.000 € - Städtebaul. Sanierung 1.000.000 €