Präsentation herunterladen
Die Präsentation wird geladen. Bitte warten
1
Budgetberichterstattung 01.01.-30.11. 2011
Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen 12. Januar 2012 Amt für Soziales und Wohnen Amt für Soziales und Wohnen
2
Budget lt. HPL in € Stand (30.11.2011) € Erfüllung in %
Budget 501 – Leistungen nach dem SGB XII soweit nicht Budget 502 Budget lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Prognose zum Einnahmen 94,64 Ausgaben 92,58 Budget/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen
3
Erläuterungen zum Budget 501
Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per wird das Budget gegenüber dem Plan um voraussichtlich € unterschritten. Gründe: - Die Erhöhung der Regelsätze , der Kranken- versicherungsbeiträge, der Kosten der Unterkunft „Grundmiete“ und die Gewährung von Mehrbedarfen für Warmwasserbereitung (§ 30 Abs. 7 SGB XII) steigen die Ausgaben gegenüber den geplanten Ansätzen. - Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung fällt ca € höher aus als geplant. Damit werden die erhöhten Ausgaben im Budget aufgefangen und insgesamt entsteht eine Unterschreitung des geplanten Zuschussbedarfes. Amt für Soziales und Wohnen
4
Budget lt. HPL in € Stand (30.11.2011) € Erfüllung in %
Budget 502 – Leistungen nach dem SGB XII i. S. d. Sozialhilfefinanz.-G Budget lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Prognose zum Einnahmen 99,65 Ausgaben 95,95 Budget/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen
5
Erläuterungen zum Budget 502
Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per erhöht sich der Budgetüberschuss voraussichtlich um ca €. Gründe: Der im Runderlass 17/2011 ausgewiesene Zuweisungsbetrag für das Jahr 2011 führt gegenüber den geplanten Zuweisungen zu Mindereinnahmen in Höhe von €. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII ist um ca € höher als geplant. Amt für Soziales und Wohnen
6
Budget lt. HPL in € Stand (30.11.2011) € Erfüllung in %
Budget 503 – Leistungen nach dem SGB II Budget lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Prognose zum Einnahmen 105,52 Ausgaben 90,09 Budget/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen
7
Erläuterungen zum Budget 503
Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per wird das Budget voraussichtlich um € unterschritten. Gründe: Erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung, rückwirkend ab in Höhe von 35,8 %, abzügl. der lt. Runderlass verringerten Zuweisungen durch veränderte Verteilung (§ 11 AG SGB II). Die überplanmäßig bereitgestellten Mittel für Mehrbedarf für Unterkunft und Heizung (§ 21 Abs. 7 SGB II) in Höhe von € wurden nicht benötigt. Die Ausgaben für Bildung- und Teilhabe in voraussichtlicher Höhe von € bleiben weit hinter der Planung ( € ) zurück. Amt für Soziales und Wohnen
8
Budget lt. HPL in € Stand (30.11.2011) € Erfüllung in %
Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich Budget lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Prognose zum Einnahmen 72.500 72.366 99,82 Ausgaben 99,72 Budget/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen
9
Budget lt. HPL in € Stand (30.11.2011) Erfüllung in %
Budget 505 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich Budget lt. HPL in € Stand ( ) Erfüllung in % Prognose zum Einnahmen 91,61 Ausgaben 86,97 Budget/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen
10
Erläuterungen zum Budget 505
Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per wird das Budget voraussichtlich um ca € überschritten. Gründe: Die voraussichtliche Überschreitung des Budgets ist vorwiegend auf eine bis April 2011 gestiegene Anzahl von Fällen, die eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 (5) AufenthG haben, zurückzuführen. Die Anzahl der Fälle hat sich aktuell wieder reduziert. (Juni Fälle, April 2011 – 29 Fälle, Juni 2011 – 22 Fälle) Amt für Soziales und Wohnen
Ähnliche Präsentationen
