Übersicht Eckdaten zum Haushalt 2009 Gewerbesteuerentwicklung

Präsentation zum Thema: "Übersicht Eckdaten zum Haushalt 2009 Gewerbesteuerentwicklung"—  Präsentation transkript:

1 Übersicht Eckdaten zum Haushalt 2009 Gewerbesteuerentwicklung
Verwaltungshaushalt Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Entwicklung Nettoinvestitionsrate Vermögenshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Investitionsschwerpunkte Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Schulden Mittelfristige Finanzplanung Einnahmen Mittelfristige Finanzplanung Ausgaben Haushaltsplanentwurf 2009

2 Einbringung in den Gemeinderat am 20. Oktober 2008
Haushaltsplanentwurf 2009 Einbringung in den Gemeinderat am 20. Oktober 2008

3 Eckdaten zum Haushalt Gesamtvolumen 230,69 Mio. € - 0,44 %
Erhöhung Verwaltungshaushalt um 2,35 % auf 205,1 Mio. € Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt 10,1 Mio. € (positive Zuführungsrate) Volumen des Vermögenshaushalts beträgt 25,59 Mio. € (Vorjahr 29,58 Mio. €) Kredittilgungen 1 Mio. € Im Vergleich dazu HH 2008: Gesamtvolumen 228,8 Mio. € Verwaltungshaushalt 199,2 Mio. €, Erhöhung um 6,01% Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt 13,20 Mio. € Kredittilgungen 0,355 Mio. € Kredittilgungen 0,73 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2009

4 Gewerbesteuerentwicklung netto (Gewerbesteuer abzügl
Gewerbesteuerentwicklung netto (Gewerbesteuer abzügl. Gewerbesteuerumlage) Jahr Gemeinden Ba.-Wü. Esslingen am Neckar Mrd.€ in % Mio.€ 1998 2,342 100,0 25,975 1999 3,195 136,4 29,497 113,6 2000 3,095 132,2 30,345 116,8 2001 2,813 120,1 33,927 130,6 2002 2,521 107,6 12,329 47,5 2003 2,548 108,8 24,116 92,8 2004 3,580 152,9 34,751 133,8 2005 3,738 159,6 29,279 112,7 2006 4,593 196,1 42,933 165,3 2007 4,962 211,9 58,512 225,3 2008 3,400 145,2 49,165 189,3 2009 49,690 191,3 Haushaltsplanentwurf 2009 Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, bis 2007 liegen Rechnungsergebnisse vor. Gewerbesteuer netto der kreisangehörigen Gemeinden jedoch ohne Einteilung in verschiedene Größenklassen. in Mrd. EUR Jahr Gewerbesteuer brutto Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer netto 2.Quartal 2007 1,671 0,315 1,356 2.Quartal 2008 3,400 0,400 3,000 Daten des Statistischen Landesamt Ba-Wü aus der Kassenstatistik des 2.Quartals

5 Verwaltungshaushalt Einnahmen
Haushaltsplanentwurf 2009

6 Verwaltungshaushalt Ausgaben
Haushaltsplanentwurf 2009

7 Entwicklung Nettoinvestitionsrate
Zahlen für den Landesdurchschnitt kommen aus Geschäftsbericht 2008 der GPA. Es handelt sich um die Werte der kreisangehörigen Gemeinden über EW. Werte für Grafik: Esslingen a. N. Landesdurchschnitt (> 50T EW) 86 228 252 88 21 142 89 -30 119 90 53 163 91 100 153 92 22 61 93 2 48 94 -13 49 95 -27 -21 96 -33 37 97 -81 -18 98 -16 164 99 171 00 143 129 01 59 73 02 -261 03 -90 04 74 83 05 -8 23 06 4 133 07 323 270 08 140 09 107 Haushaltsplanentwurf 2009

8 Vermögenshaushalt Einnahmen
Haushaltsplanentwurf 2009

9 Vermögenshaushalt Ausgaben
Haushaltsplanentwurf 2009

10 Investitionsschwerpunkte im HH
Bezeichnung 2009 Mio. in € Sanierung Dekanatsgebäude (Zuwendung an SGE) 1,90 Schulen (incl. Pädagogisches Konzept, Medienentwicklungsplan, u.a.) 1,54 Schulentwicklungsplanung und Nachnutzung Kleinkindbetreuung 2,00 Villa Merkel und Gärtnerhaus 0,45 Kulturzentrum Dieselstraße (Zuwendung an SGE) 0,30 Kinderhaus Uhlandstraße (Zuwendung an SGE) 1,00 (nicht)städtische Kindergärten, Kindertagesstätten incl.KiGa Pfostenackerweg 1,33 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 3,46 Südtangente Gleis 1 incl. Freilegung Brückensanierung 1,50 Gemeindestraßen 1,60 Zuwendungen an Esslingen Live Kultur und Kongress GmbH 1,95 Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb 2,68 Restliche Investitionen (incl. Tilgung von 1 Mio. EUR) 3,98 Vermögenshaushalt gesamt 25,59 Haushaltsplanentwurf 2009

11 Entwicklung der allgemeinen Rücklage in Mio. Euro
Haushaltsplanentwurf 2009

12 Entwicklung des Schuldenstandes der Kernverwaltung zum 31. 12
Entwicklung des Schuldenstandes der Kernverwaltung zum des Jahres in Mio. Euro Haushaltsplanentwurf 2009

13 Mittelfristige Finanzplanung 2010–2012 (Einnahmen)
Haushaltsplanentwurf 2009

14 Mittelfristige Finanzplanung 2010–2012 (Ausgaben)
Haushaltsplanentwurf 2009

15 für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Haushaltsplanentwurf 2009