Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Haushalt 2015 Willkommen zur Bürgerversammlung Memmingen Am Dienstag, den 8. Dezember.

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1 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Haushalt 2015 Willkommen zur Bürgerversammlung Memmingen Am Dienstag, den 8. Dezember 2015 im kleinen Saal der Stadthalle

2 Der Haushalt 2015 Vom Stadtrat in der Sitzung vom 16. März beschlossen. Der diesjährige Haushalt wurde mit 37 Ja- Stimmen und 0 Gegenstimmen verabschiedet. Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Der Haushalt 2015 der Stadt Memmingen – investiv – solide – und damit zukunftsorientiert

3 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 In Zahlen: Verwaltungshaushalt 122.942.000 € Vermögenshaushalt 25.334.000 € Zuf ü hrung an den Verm ö genshaushalt 6.862.000 € Volumen insgesamt 148.276.000 € Kreditaufnahmen 1.000.000 € Mio. €

4 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Steuereinnahmen Mio. €

5 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Steuereinnahmen Die Steuerkraft der Stadt Memmingen ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen, und zwar von 42,927 Mio. € auf 48,011 Mio. € bzw. von 1.033,14 € je Einwohner auf 1.090,46 € je Einwohner. Wir sind damit weiterhin die steuerkraftstärkste kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Schwaben !!!

6 Hohe Investitionsquote Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Die bayernweit an der Spitze liegende Investitionsquote kann gehalten werden, ohne dass wir eine Nettoneuverschuldung vornehmen müssen.

7 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Übersicht des Investitionsvolumen für Baumaßnahmen von 2010 – 2015 201024.735.222,13 € 201118.252.367,67 € 201212.441.005,47 € 201313.872.258,98 € 201412.353.656,93 € 2015 bis jetzt 9.533.413,54 € Gesamt 91.187.924,72 €

8 Weitere Entschuldung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015 Trotz dieser erheblichen Investitionen ist insgesamt keine Neuverschuldung zum Ausgleich des Haushaltes notwendig. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € ist im Haushalt 2015 veranschlagt. Da die ordentlichen Tilgungen bei 1,72 Mio. € liegen findet damit eine weitere Entschuldung statt. Daneben wurde ein Umschuldungsdarlehen in Höhe von knapp 5,3 Mio. € berücksichtigt. Ferner wird der Ausgleich durch eine Entnahme aus der Rücklage möglich. Der Schuldenabbau in diesem Jahr beträgt 1,66 Mio. €. Die Schuldenquote des auf die Stadt bezogenen Haushaltes beträgt nunmehr 714 €/pro Einwohner (Vorjahr 762 €/pro Einwohner).

9 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Finanzplan in Zahlen in Mio. € ZuführungVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt 200811,2433,79103,43 20099,0437,24103,63 20100,2030,5592,86 20119,9226,28109,02 20125,7618,39110,39 20138,5720,79116,08 20147,9120,32120,82 20156,8625,33122,95 20169,8916,85127,98 20179,1421,21131,53 20188,7316,62135,11 Der Haushalt 2015

10 Der Haushalt 2015 im Einzelnen Die Stadt Memmingen fördert und unterstützt in ihrem Haushalt 2015 wiederum in einem sehr hohen Maße freiwillige Leistungen, die weit über das gesetzliche Maß hinausgehen. Das betrifft vor allem - die Jugend - die Schulen - die Kindertagesstätten - das Kulturleben und - den Sport Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

11 Einzelpunkte des Verwaltungshaushaltes Seit Jahren kontinuierlich auf hohem Niveau halten sich die Leistungen für Jugend- hilfe und für Einrichtungen der Jugendhilfe (2015: 11,862 Mio. €, 2014: 10,346 Mio. €). Neu aufgenommen wurden Maßnahmen der Schulsozialarbeit an der Elsbethen- schule. Darin enthalten ist auch der Zuschuss von 408.570 € (Vorjahr 419.620 €) für die Er- ziehungsberatungsstelle. Der städtische Jugendtreffpunkt erhält 276.450 € (Vorjahr: 275.450 €), der finanzielle Beitrag für den Stadtjugendring beläuft sich auf rund 81.000 € (Vorjahr: rund 87.000 €). Der im Osten der Stadt angesiedelte Aussiedlertreff „MIR“ wird heuer mit 70.740 € bezuschusst (Vorjahr: 70.540 €). Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

12 Kulturstadt Memmingen Der städtische Gesamtzuschuss für das große kulturelle Angebot in Memmingen ist im Jahr 2015 um 4,43 % auf 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,4 Mio. €) gestiegen. Bei Gesamtausgaben von 5,14 Mio. € (Vorjahr: 4,95 Mio. €) haben wir damit weiter überdurchschnittliche Kulturausgaben pro Einwohner (122 € / Einwohner). Bezuschusst werden u.a. die Städt. Sing- und Musikschule, die Stadtbibliothek, der gesamte Museumsbereich sowie das Kulturzentrum „Kaminwerk“. Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

13 Schulstadt Memmingen Der Schulhaushalt zeichnet sich wie immer durch erhebliche Kosten aus, die uns allerdings die gute Ausbildung der Jugend wert ist. Der Gesamtzuschuss steigt um 4,91 % auf 7,906 Mio. € (Vorjahr: 7,536 Mio. €). Darin enthalten ist der Zuschuss für die städtische Realschule von 2,630 Mio. € (Vorjahr 2,513 Mio. €), der sich insbesondere aufgrund höherer Personalkosten weiter erhöht hat. Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

14 Gute Kindergartensituation Auch bei den Kinderhorten und der Kinderkrippe haben wir ein bedarfsgerechtes Angebot, das zudem flexibel an kurzfristige Anforderungen angepasst werden kann. Nach den Investitionen der letzten Jahre hat die Stadt Memmingen einen Versorgungsgrad von 100 % Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

15 Personalkosten im Rahmen halten Mit 2.094,73 Planstellen (Vorjahr: 2.041,67) bei der Stadt, beim Klinikum, in den Stadtwerken und anderen Einrichtungen beschäftigt die Stadt zusammen mit der Unterhospitalstiftung insgesamt ca. 2.500 Personen. Die Gesamtkosten im städtischen Personalbereich steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % an und belaufen sich auf 41,678 Mio. € (Vorjahr: 40,304 Mio. €). Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

16 Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

17 Eckpunkte des Vermögenshaushalts Wir setzen unsere investitionsorientierte Stadtpolitik fort und haben wiederum einen hohen Ansatz mit 25,334 Mio. € (Vorjahr 20,318 Mio. €) - Dem Vermögenshaushalt können 6,862 Mio. € aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. (Vorjahr: 7,906 Mio. €) - Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 3,853 Mio. € vorgesehen. (Vorjahr: 3,278 Mio. €). -Planmäßige Tilgungen sind in Höhe von 7 Mio. € veranschlagt. -Die Ausgaben für Investitionen auf rd. 11,447 Mio. €. - Die Evangelische Lutherische Kirchengemeinde St. Martin erhält für die Instandsetzung und Restaurierung der Pfarrkirche St. Martin eine Zuschussrate in Höhe von 100.000 €. Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015

18 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Stadtsanierung/Soziale Stadt Bei der Stadtsanierung mit „Sozialer Stadt“ (insbesondere die Unterführung Unteresch und die Neugestaltung Quartierszentrum Süd) werden 700.000 € Baukosten und 420.000 € Zuschuss veranschlagt. Im Bereich der Altstadt werden 150.000 € als Zuschuss für Fassadensanierungen veranschlagt. „Das Fassadenprogramm der Stadt hat sich bewährt.“ Bislang wurden insgesamt 114 Fälle mit Baukosten von rund 5,7 Mio. € mit einem Gesamtzuschuss von rund 1,203 Mio. € gefördert. Der Haushalt 2015

19 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Perspektive Memmingen Die zukünftige Stadtentwicklung, die von der Stadt seit Jahren durch erhebliche Stadtsanierungsmaßnahmen erfolgreich gefördert worden ist und die eine Konzeption für die Zukunft der Innenstadt entworfen hat, wird durch den Stadtentwicklungsprozess zusammen mit „mm- marketing“ und der „lokalen agenda 21“ fortgeführt. Dadurch wird es uns gelingen, den bayernweit anerkannten guten Stand unserer wirtschaftlichen Bemühungen mit neuen Impulsen zu beleben und die bundesweit zu beklagende Situation der Innenstädte zu verbessern. Mit der Maßnahme „Stattgarten“ sollen bürgerschaftliche Aktivitäten gefördert werden. Der Haushalt 2014

20 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Sonstige Maßnahmen:Kosten: - Altstadtsanierung inkl. Zehntstadel (Planung) 250.000 € - Straßenbeleuchtung (inkl. Akzentbeleuchtung Fußgängerzone) 760.000 € - JBS, Umbau Steuerungs- und Automatisierungstechnik 415.000 € - Sanierung Stadtmauer (Planung) 100.000 € Der Haushalt 2015

21 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Im Schulbereich:Kosten: - Sanierung der Edith-Stein-Schule (u.a. Außenaufzug) 25.000 € - Innensanierung des Bernhard-Strigel-Gymnasiums (Planung) 200.000 € - Neubau Sebastian-Lotzer-Realschule (Nachfinanzierung)2.100.000 € Der Haushalt 2015

22 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Im Bereich Sport : Kosten : - Statische Ertüchtigung der Amendinger Turnhalle 955.000 € - Statische Sicherung Stadionhalle 345.000 € - Teilsanierung der Eissporthalle 350.000 € (Estrichsanierung und Wasserleitung) - Sanierung Wasseraufbereitung Hallenbad 630.000 € Der Haushalt 2015

23 Zukunftssichernde Stadtentwicklung Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Im Bereich Straßenbau: Kosten : - Allgemeiner Straßenneubau 1.700.000 € - Ausbau Oberbrühlstraße West 430.000 € - Ausbau Kreisstraße MM 20 500.000 € - Erneuerung Verkehrsrechner 200.000 € Der Haushalt 2015

24 Der heute vorliegende Haushalt - sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt in der Zukunft durch den Schuldenabbau, und entlastet zukünftige Generationen, - sichert durch die hohen Ausgaben für den Bildungsbereich die Zukunftschancen unserer Jugend, aber auch die Zukunftschancen unserer Wirtschaft durch die Sicherung von gut ausgebildeten Fachkräften, - sichert den Wirtschaftsstandort durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, - sichert den Standort durch die in Auftrag gegebene Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für neue Wohnflächen und Gewerbeflächen und - sichert die Attraktivität unserer Einkaufsstadt durch den Umbau und die Sanierung der Fußgängerzone. Memmingen ist und bleibt liebens- und lebenswert !!! Stadt Memmingen – Marktplatz 1 – 87700 Memmingen – www.memmingen.de Der Haushalt 2015