O S S T T F A R D I E L L E A N R D Herzlich Willkommen . . .

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1 O S S T T F A R D I E L L E A N R D Herzlich Willkommen . . .
Wappen Leer Herzlich Willkommen . . . S T A D L E R O S T F R I E L A N D © 8.20 st

2 „Radeau, Radeau, Raditjes doe...“
500 Jahre Gallimarkt „Radeau, Radeau, Raditjes doe...“ D A S W R 500 J H G A L I M R K T © 8.20 st © 8.20 st

3 Graf Edzard u. Bgm Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

4 Verkündung Marktrechte
Herzlich Willkommen . . . Verkündung der Marktrechte © 8.20 st

5 Bläser Brücke Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

6 Marktgeschehen Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

7 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Ratssaal bis 2007 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

8 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Alter Kaisersaal . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

9 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Ratssaal 2008 West . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

10 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Ratssaal 2008 Ost . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

11 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Ratssaal Galerie . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

12 Kaiserfenster Animation
. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

13 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!
Ratskeller . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

14 Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland
Dock alt Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

15 Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland
Nesse-Dock Luftbild Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

16 Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland
Schlussansicht Hafen Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

17  Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Haushaltsplanung 2009 Haushaltsplanung 2009  Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte A. Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren B. Haushalt 2009 C. Schulden D. Investitions- und Finanzplanung  Schlussfolie © 8.20 st

18 Haushaltsentwicklung der letzten 10 Jahre
Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren A1. Verwaltungshaushalt A2. Vermögenshaushalt A3. Entwicklung der Steuern © 8.20 st

19 HH 2009 Verwaltungshaushalt
Haushalt Verwaltungshaushalt - B1. Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009 B1.1. Entwicklung Sonderbudget Finanzen B Einzelne Steuern (z. B. Gewerbe- und Grundsteuern, FAG) B Defizitentwicklung B1.4. Haushaltswirtschaftliche Sperre B1.2. Entwicklung Personalkosten © 8.20 st

20 Haushalt 2009 - Vermögenshaushalt -
HH 2009 Vermögenshaushalt Haushalt Vermögenshaushalt - B2. Vorstellung Vermögenshaushalt 2009 B2.1. Maßnahmen (Investitionen) B2.2. Projekte 2009 (mehrjährig) B2.3. Verpflichtungsermächtigungen 2009 © 8.20 st

21 C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre (pro Kopf-Verschuldung)
Schulden/Kredite Schulden C1. Kreditaufnahmen C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre (pro Kopf-Verschuldung) C3. Äußere Kassenkredite C4. Entwicklung des Zinsaufwandes (10 Jahre) © 8.20 st

22 Sozialvers. Beschäftigte
Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 1 2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz in der Kommune Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Beschäftigung in der Kommune © 8.20 st

23 Verwaltungshaushalt - Entwicklung seit 1999 -
Haushaltsentwicklung A.1 VwH seit 1999 Verwaltungshaushalt - Entwicklung seit Ausgaben 1999 2001 2003 2005 2007 2009 © 8.20 st

24 A.2 Verfall der Sachinvestitionen
Haushaltsentwicklung Verfall der Sachinvestitionen kommunaler Haushalte Kommunen West © 8.20 st

25 Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 -
A.2 Vermögenshaushalt Haushaltsentwicklung Vermögenshaushalt - Entwicklung seit © 8.20 st

26 A.2 LEEB mit Vermögenshaushalt
Haushaltsentwicklung Vermögenshaushalt - Entwicklung seit . . .zuzüglich LEEB . . . © 8.20 st

27 A.3 Entwicklung der Steuern
Haushaltsentwicklung Entwicklung der Steuern (Stadt Leer) Sollzahlen für 2008 und 2009 2009 © 8.20 st

28 Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009
B.1 Vorstellung VwH 09 Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009 Gesamteinnahmen: € Gesamtausgaben: € Personalausgaben Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand Steuern, allgemeine Zuweisungen Kreisumlage 24,5 % Zuweisun-gen und Zuschüsse Einnahmen aus Verw. und Betrieb Sonst. Finanzein-nahmen Sonstige Finanzausgaben: > Zuführung z.VMH 3,08 % > Deckung Sollfehlb. 13,61 % > sonst. Finanzausg. 10,68 % © 8.20 st

29 B.1 Größere Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt 2009
© 8.20 st

30 Einzelne Steuern (z.B. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.)
B Einzelne Steuern Einzelne Steuern (z.B. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.) (brutto) „Netto“- Gewerbesteuer 16,23 Gew.-Umlage © 8.20 st

31 B.1.2.1 Verh. Steuerkraft zur Kreisumlage
Verhältnis der Steuerkraft zur Kreisumlage © 8.20 st

32 A.2 Entw. Defizite nds. Kommunen
Haushaltsentwicklung Entwicklung der Defizite niedersächsischer Kommunen Gesamtdefizite © 8.20 st

33 B.1.2.2 Defizit (strukturell)
Strukturelle Defizitentwicklung Strukt. Defizit 2009 Defizitergebnisse Abschlussergebnis 2008 liegt noch nicht vor! 2005 plus 5,161 Mio. € ? 2007 plus 1,4 Mio. € 2009 © 8.20 st

34 Haushaltswirtschaftliche Sperre
B.1.4 HHW Sperre Haushaltswirtschaftliche Sperre Stand Reduzierung wegen AöR Nur für Verw.- und Betriebs- ausgaben © 8.20 st

35 Entwicklung Personalkosten
B.1.3 Entw.Personalkosten Entwicklung Personalkosten Senkung wegen AöR-Gründung Personalkosten Netto 2009 © 8.20 st

36 Personalkostenerstattungen
B.1.3 Pers.-kosten netto 2009 Personalkosten netto - Personalkostenerstattungen 184 T€ 219 T€ 850 T€ T€ Netto-Personalkosten 2009 © 8.20 st

37 Vorstellung Vermögenshaushalt 2009
B.2 Vorstellung VmH Vorstellung Vermögenshaushalt 2009 Gesamteinnahmen: € Gesamtausgaben: € Zuführung vom Verw.HH Baumaßnahmen Zuw./Zuschüsse f. Investitionen Tilgung von Krediten 19,52, % 30,94 % Einnahmen aus Krediten Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen Sonstige Einnahmen Sonstige Ausgaben © 8.20 st

38 Finanzierung über den Verkauf v. städtischem Grundvermögen
B.2.1 Maßnahme (Inv.) Maßnahmen (Investitionen) Finanzierung über den Verkauf v. städtischem Grundvermögen 2009 © 8.20 st

39 Projekte 2009 (mehrjährig)
B.2.2 Projekte 2009 Projekte 2009 (mehrjährig) Projekte Ausgabevolumina 2009 „Nesse“ (Eigenbetrieb LEEB) € Leer Nesse-Dock € „Soziale Stadt“ € Baggerung „Industriehafen“ € Feuerwehrfahrzeug (Tunnel) € Neubau Feuerwehrhaus € Sanierungsmaßnahme Schulen € Investition in städtische Häuser € Bummert (Umbau Knotenpunkt) € Sanierung städt. Wohnungen (Soz. Stadt) € Energiesparmaßnahmen © 8.20 st

40 Verpflichtungser-mächtigungen
B.2.3 VE 2009 Verpflichtungsermächtigungen 2009 Projekte Verpflichtungser-mächtigungen Zuschuss Baggerkosten II. BA - 1. Projekt - Industriehafen € Inv.-Zuschuss LEEB (städt. Anteil Brücke Nesse etc.) € Neubau Fahrzeughalle FW Bingum € Inv.-Zuschuss AöR II. BA - 1. Abschnitt - Spundwände € Investitionszuschuss Grün-Weiß € Ganztagsschule (Planungskosten) € © 8.20 st

41 tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)
C.1 Kreditaufnahmen tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) Kreditermächtigung 2009 = € © 8.20 st

42 C.3. Äußere Kassenkredite (Titelblatt)
Äußere Kassenkredite (Stadt Leer) C3.2. Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund) C3.1. Äußere Kassenkredite Stadt Leer © 8.20 st

43 A.1 Kassenkredite Gem. u. Kreise seit 1992
Haushaltsentwicklung A.1 Kassenkredite Gem. u. Kreise seit 1992 Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund) 2007 © 8.20 st

44 C.1 äußere Kassenkredite Stadt Leer
Kassenkreditermächtigung 2009 © 8.20 st

45 C.2 Schuldenwicklung seit 1999
Schuldenentwicklung seit 1999 Stand © 8.20 st

46 C.2 pro Kopf-Verschul-dung
Stand 2008: 908,64 € pro-Kopf © 8.20 st

47 C.4 Entw. Zinsenaufwand (11 Jahre)
Entwicklung des Zinsaufwandes seit 1999 Rechnungsergebnisse Ansätze © 8.20 st

48 Investitions- und Finanzplanung
Inv./Finanzplanung Investitions- und Finanzplanung in Mill. € © 8.20 st

49 Defizitentwicklung Fin.-Plan
Defizitentwicklung nach der 5-jährigen Finanzplanung parallele Planphase 2008 bis 2011 in Mill. € © 8.20 st

50 Schlussfolie Vielen Dank! © 8.20 st