Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss
Finanzverwaltung

2 Vermögenshaushalt 2006 Ausgabeansatz 2006 in TEURO Erfüllung per in TEURO Einzelpläne 0-8 33.537, ,7 bisher nicht kassenwirksam z. Beispiel : Theatersanierung , ,0 TH Reiferbahn , ,8 Ufersanierung Pfaffenteich , ,5 San. Aubach- Brücke , ,4 Stellingstraße , ,5 Am Beutel 5 a , ,0 Äußere Erschl. Göhrener Tannen 1.792, ,7 Innere Erschl. Göhrener Tannen 2.146, ,6 Industriegebiet Sacktannen 1.800, ,0 Haushaltsausgabereste Einzelpläne 0-8 13.702, ,3 BS „Wirtschaft u. Verwaltung“ 1.178, ,8 TH Reiferbahn , ,0 Am Beutel 5a , ,2 FIT , ,0

3 Vermögenshaushalt 2007 Investitionsvolumen 2007 37.427.000 €
Tilgung von Krediten € Umschuldungen € Entnahme aus d. Allg. Rücklage € Entnahme v. Verkaufserlösen € Nomineller Vermögenshaushalt € Kredite im Rahmen der ordentlichen Tilgung € gesonderter Kredit für den Ausbau der Möwenburgstraße € €

4 Vermögenshaushalt 2007 Jahresvergleich
In T EURO

5 Investitionen 2007 Anteile der einzelnen Bereiche am Gesamtausgabevolumen in %
Ordnung z.B. Bürgerservice, Feuerwehr Schulen Ganztagsschulen € Kultur Theater Sport/ Erholung San. Ufer Pfaffenteich Umschuldung Tilgungen v. Krediten , Entnahme Rücklagen Verwaltung Verkehrsanlagen u.a. Brücke Obotritenring,Sanierung Werderstraße,Brücke + Straße Möwenburgstraße, Städtebaul. Sanierung Grundvermögen/Zuschüsse : Grundstücksankäufe, Zuwendungen f. Investitionen ZOO, BUGA, Schlosspromenade, Wirtschaftsförderung Gewerbegebiete „Göhrener Tannen“ u. „Sacktannen“

6 Baumaßnahmen im Planentwurf 2007
Im Planentwurf enthaltene Baumaßnahmen- Beispiele Ausgaben 2007: € Theatersanierung (100 % Einn. aus LHV) € Sanierung v. 2 Ganztagsschulen (Gesamtausgaben €) € Ufersanierung Pfaffenteich € Städtebauliche Sanierung/ Neubaugebiete (Stadtanteil 1/3 d. Kosten) € 4-sp. Ausbau Obotritenring + Aubachbrücke (34 % Förd.) € Stadtanteil Lärchenallee € Sanierung Werderstraße-neue Maßnahme € Sanierung Brücke Möwenburgstraße- neue Maßnahme € Sanierung Möwenburgstraße- neue Maßnahme= Krediterhöhung € Äußere Erschließung Göhrener Tannen (90 % Förd.) € Innere Erschließung Göhrener Tannen (evtl.90 % Förd.) € Gewerbegebiet Sacktannen (80 % Förd.) € Schlosspromenade einschl. Beutel € Fenstersanierung BS Gewerbe, Gartenbau u. Soziales-neue Maßnahme € Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft –BUGA € Anteil d. Stadt f. Unterführungsbauwerk B 106/ B 321 (NVS u. Straßenbauamt)

7 Vermögenshaushalt 2007 Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ Neuaufnahme entsprechend Beschluss STV vom der Teilsanierungsmaßnahmen für den Ganztagsschulbetrieb in der W.-v.- Siemensschule und der N.- Holgersson- Grundschule Gesamtkosten € dav € je Schule für Teilsanierung € je Schule für die entsprechende Ausstattung € für die Gestaltung der Außenanlagen der künftigen W.-v.- Siemensschule (ehemaliges Herder- Gymnasium) 2007: Ausgaben € Einnahmen € Anteil Stadt € 2008: Ausgaben € Einnahmen € Anteil Stadt € Bereitstellung von städtischen Mitteln € in 2007 und 2008

8 Investitionsprogramm 2008
2007 Einnahmen: € Ausgaben: € (ohne Umschuldung €) Kredite ohne Umschuldung: € (dav. f. Möwenburgstr €) Bauinvestitionen: € 2008 € (bisher keine Umschuldung geplant) € € € Ganztagsschulen € Theatersanierung € Bibliothek € Städtebaul. Sanierung € Ausbau Obotritenring € Graf- Schack- Allee € 150 Stellplätze BUGA € Eisenbahnkr. Lübeckerstr.