Haushaltsplanentwurf 2013

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2013"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2013
Teilhaushalt 04 – Jugend Landeshauptstadt Schwerin Amt für Finanzen Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

2 Haushaltsplanentwurf 2013
Band 1 Haushaltssatzung Vorbericht Übersichten, Anlagen Umsetzungsstand Haushaltssicherungsmaßnahmen Investitionsplanung 2013 – 2016 Gesamthaushalt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt) Teilhaushalte (Ergebnis- u. Finanzhaushalte) Finanzplanung 2014 bis 2016 Band 2 Stellenplan Band 3 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

3 Haushaltsplanentwurf 2013
Allgemeine Hinweise Die Abschreibungen und Sonderposten entsprechen dem vorläufigen Stand aus der Haushaltsplanung 2012; Die Investitionsmaßnahmen sind für 2013 unter Berücksichtigung der eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten veranschlagt; für 2014 ff. sind noch weitergehende Anpassungen notwendig Die Haushaltssatzungen für die städtebaulichen Sonder- vermögen sind gegenwärtig noch nicht erstellbar; hierzu bedarf es noch umfangreicher Vorbereitungen Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird zu gegebener Zeit ins Verfahren gegeben Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

4 Haushaltsplanentwurf 2013
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen): Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen € € Aufwendungen/Auszahlungen € € Saldo bzw. lfd. Ergebnis € € Saldo Finanzergebnis € € Saldo ordentliches Ergebnis: € € zuzüglich ordentliche Tilgung € Haushaltsdefizit € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

5 Haushaltsplanentwurf 2013
in EUR Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

6 Haushaltsplanentwurf 2013
Verteilung Aufwendungen und Erträge (laufende Verwaltungstätigkeit) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

7 Haushaltsplanentwurf 2013
Gesamtdarstellung Investitionen: (2014 ff. nur Fortführung ohne Ausrüstungen etc.) (in EUR) (in EUR) (in EUR) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit zuzüglich Investitionskredite (50% der ordentlichen Tilgung gem. HSK) Finanzierungslücke (Ausgleich noch zu erarbeiten) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

8 Haushaltsplanentwurf 2013
Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

9 Haushaltsplanentwurf 2013
Erträge und Aufwand nach Produkten in TEUR Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

10 Haushaltsplanentwurf 2013
Teilergebnishaushalt 04 - Jugend Hpl Hpl-E Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Abweichungen u. a. durch: Anpassung der Planwerte an die Entwicklung in 2011 weitere Landesmittel für Kitas ca ,- € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Personalaufwand ca ,- € Leistungen innerhalb von Einrichtungen ca ,- € 36304 – Hilfe für junge Volljährige ca ,- € 36310 – Mitwirkung Jugendgerichtsgesetz ca ,- € Weiterleitung weiterer Landesmittel Kita ca ,- € Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

11 Haushaltsplanentwurf 2013 TH 04
Teilfinanzhaushalt 04 – Jugend veranschlagte Investitionen keine Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat Finanzen, Jugend und Soziales

12 Anstrengende Beratungen liegen nun vor uns –
Haushaltsplanentwurf 2013 Anstrengende Beratungen liegen nun vor uns – hierfür wünsche ich uns allen Kraft und Erfolg im konstruktiven Diskurs für unsere schöne Landeshauptstadt Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales