Haushaltsplanentwurf 2012 Stellenplanentwurf (Stand: )

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2012 Stellenplanentwurf (Stand: )"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2012 Stellenplanentwurf (Stand: 25.01.212)
Frau Prüß Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

2 Stellenplanentwurf 2012 Wesentliche Inhalte
Erhöhung der Gesamtstellenanzahl von 1010 auf 1028 Stellen Erhöhung in Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 961,17 auf 977, (bezogen auf 40 Wochenstunden Arbeitszeit) Einsparung von 33 Stellen; davon 21 Stellen mit kw-Vermerk Vorgesehene Neueinrichtung von 51 Stellen, davon 22 Ersatzstellen ATZ (kw-Vermerk) im Stellenpool und insgesamt 29 Planstelle innerhalb der Ämter Ausweisung von 126 Stellen mit kw-Vermerk (121,85 VZÄ); davon perspektivische Stellenreduzierung durch weitere Ausgliederungen von 5 Stellen Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

3 Stellenplanentwurf 2012 Stellenneueinrichtungen
Dezernat I Planstellen (Beamtin/Beamter auf Probe; Beschwerdemanagement; MA Sternwarte) Dezernat II 4 Planstellen Sachbearbeiter(in) Bildung und Teilhabe (Änderung Sozialgesetzbuch) 2 Planstellen Schulsekretär(in) (Beschluss der Stadtvertretung vom ) 6 Planstellen Sachbearbeiter(in) SGB IX; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§§ 17,19 AufgZuordG M-V) 1 Planstelle Sozialarbeiter(in) Sozialpädagogischer Dienst (kw-Vermerk) Dezernat III 4 Stellen Sachbearbeiter(in) Immissionsschutz und Abfallwirtschaft (§ 2 AufgZuordG M-V) 9 Stellen (8 Stellen Rettungsdienst; 1 Stelle Koordinierungsstelle Intensivverlegung / Refinanzierung durch die Krankenkassen) Planstellen außerhalb der Ämter Erhöhung Stellenpool (Freistellungsphase ATZ; ATZ-Ersatzstellen) von 89 auf 94 Planstellen (91,025 VZÄ) Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

4 Stellenplanentwurf 2012 Veränderungen zur Vorlage Stand 14.09.2011
Planstellen zusätzliche Streichungen -1 Planstelle OB u. Beigeordnete, Koordinator(in), vakant -4 Planstellen Amt 10, Ausgliederung Lohn und Gehalt -4 Planstellen Jobcenter, Reduzierung Vakanzen -1 Planstelle Amt 61, Verzicht auf eine Vakanz -1 Planstelle 90, ATZ- Ersatzstelle, eine Nachbesetzung in 51 nicht vorgenommen -11 Planstellen Rücknahme Streichung 1 Planstelle Amt 49, Sachbearbeiter(in) zusätzliche Neueinrichtungen 1 Planstelle Amt 49, Sozialarbeiter(in) 6 Planstellen Amt 50, SGB IX; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§§ 17,19 AufgZuordG M-V) 4 Planstellen Amt 36, Immissionsschutz und Abfallwirtschaft (§ 2 AufgZuordG M-V) 8 Planstellen Amt 37, Rettungsdienst Refinanzierung KK 1 Planstelle Amt 37, Koordinierungsstelle Intensivverlegung Refinanzierung KK 20 Planstellen Planstellen Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

5 Stellenplanentwurf 2012 Stellenentwicklung Dezernat I
Druckdatum: Stellenplanentwurf 2012 Stichtag: Anlage A Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern | Stellenplan | Stellenplan | Differenz Amt/Dezernat | Stellen | Vollzeitäquival. | Stellen | Vollzeitäquival. | Stel- | Voll- | | dav.| | dav. | | dav.| | dav.| len | zeit- | | KW | | KW | | KW| | KW | | äqival. ======================================================================================================================== DEZERNAT I Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice und Kultur Oberbürgermeisterin | | 1 | 9,725| 1,000| | 0 | 9,575| 0,000| | -0,150 und Beigeordnete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Büro der Stadtvertretung | | 0 | 4,775| 0,000| | 0 | 4,775| 0,000| | 0,000 Büro d. Oberbürgermeisterin| | 0 | 7,625| 0,000| | 0 | 9,550| 0,000| | 1,925 Büro der Beauftragten | | 0 | 2,850| 0,000| | 0 | 2,850| 0,000| | 0,000 Amt für Hauptverwaltung | | 3 | 61,375| 2,925| | 2 | 57,750| 1,925| | -3,625 Rechnungsprüfungsamt | | 0 | 7,700| 0,000| | 0 | 7,625| 0,000| | -0,075 Amt für Bürgerservice | | 6 | 67,250| 5,550| | 4 | 65,500| 3,925| | -1,750 Kulturbüro | | 3 | 62,742| 2,775| | 4 | 63,167| 3,700| | 0,425 Personalrat | | 0 | 2,850| 0,000| | 0 | 2,850| 0,000| | 0,000 Summe Dezernat I | | 13 | 226,892| 12,250| | 10 | 223,642| 9,550| | -3,250 Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

6 Stellenplanentwurf 2012 Stellenentwicklung Dezernat II
Druckdatum: Stellenplanentwurf 2012 Stichtag: Anlage A Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern | Stellenplan | Stellenplan | Differenz Amt/Dezernat | Stellen | Vollzeitäquival. | Stellen | Vollzeitäquival. | Stel- | Voll- | | dav.| | dav. | | dav.| | dav.| len | zeit- | | KW | | KW | | KW| | KW | | äqival. ======================================================================================================================== DEZERNAT II Finanzen, Jugend und Soziales Amt für Finanzen | | 4 | 50,775| 3,500| | 4 | 62,300| 3,925| | 11,525 | | | | | | | | | | Amt für Jugend, Schule und | | 7 | 85,000| 6,850| | 5 | 82,825| 4,750| | -2,175 Sport | | | | | | | | | | Schulische Einrichtungen | | 2 | 30,675| 1,925| | 1 | 29,575| 0,925| | -1,100 Amt für Soziales und Wohnen| | 7 | 50,375| 6,850| | 4 | 59,325| 3,850| | 8,950 Jobcenter Schwerin | | 0 | 71,325| 0,000| | 2 | 65,400| 2,000| | -5,925 Summe Dezernat II | | 20 | 288,150| 19,125| | 16 | 299,425| 15,450| | 11,275 Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

7 Stellenplanentwurf 2012 Stellenentwicklung Dezernat III
Druckdatum: Stellenplanentwurf 2012 Stichtag: Anlage A Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern | Stellenplan | Stellenplan | Differenz Amt/Dezernat | Stellen | Vollzeitäquival. | Stellen | Vollzeitäquival. | Stel- | Voll- | | dav.| | dav. | | dav.| | dav.| len | zeit- | | KW | | KW | | KW| | KW | | äqival. ======================================================================================================================== DEZERNAT III Wirtschaft, Bauen und Ordnung Amt für Ordnung | | 1 | 68,150| 1,000| | 1 | 66,725| 1,000| | -1,425 | | | | | | | | | | Amt für Umwelt | | 0 | 23,575| 0,000| | 0 | 27,275| 0,000| | 3,700 Amt für Brand-, Katastro- | | 1 | 171,275| 1,000| | 0 | 180,275| 0,000| | 9,000 phenschutz, Rettungsdienst | | | | | | | | | | Amt für Wirtschaft und | | 4 | 31,925| 3,825| | 4 | 20,825| 3,825| | -11,100 Liegenschaften | | | | | | | | | | Amt für Stadtentwicklung | | 0 | 30,925| 0,000| | 0 | 32,700| 0,000| | 1,775 Amt für Verkehrsmanagement | | 2 | 34,200| 2,000| | 2 | 35,125| 2,000| | 0,925 Summe Dezernat III | | 8 | 360,050| 7,825| | 7 | 362,925| 6,825| | 2,875 Summe Stellen in den Ämtern | | 41 | 875,092| 39,200| | 33 | 885,992| 31,825| | 10,900 Stellen außerhalb der Ämter Personalgestellung, | | 11 | 11,975| 10,000| | 8 | 8,500| 7,500| | -3,475 Abordnung | | | | | | | | | | Stellenpool | | 75 | 74,100| 73,100| | 85 | 82,525| 82,525| | 8,425 Summe Stellen außerhalb der Ämter| | 86 | 86,075| 83,100| | 93 | 91,025| 90,025| | 4,950 | | | | | | | | | Gesamtstellen | | 127 | 961,167| 122,300| | 126 | 977,017| 121,850| | 15,850 Dezernat I Amt für Hauptverwaltung

8 Stellenplanentwurf 2012 Stellenentwicklung in den Ämtern und außerhalb der Ämter (Stellenpool; Personalgestellung) Druckdatum: Stellenplanentwurf 2012 Stichtag: Anlage A Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern Zusammenfassung der Dezernate | Stellenplan | Stellenplan | Differenz Dezernat | Stellen | Vollzeitäquival. | Stellen | Vollzeitäquival. | Stel- | Voll- | | dav.| | dav. | | dav.| | dav.| len | zeit- | | KW | | KW | | KW| | KW | | äqival. ======================================================================================================================== | | | | | | | | | Dezernat I | | 13 | 226,892| 12,250| | 10 | 223,642| 9,550| | -3,250 | | | | | | | | | | Dezernat II | | 20 | 288,150| 19,125| | 16 | 299,425| 15,450| | 11,275 Dezernat III | | 8 | 360,050| 7,825| | 7 | 362,925| 6,825| | 2,875 Stellen in den Ämtern | | 41 | 875,092| 39,200| | 33 | 885,992| 31,825| | 10,900 Stellen außerhalb der Ämter| | 86 | 86,075| 83,100| | 93 | 91,025| 90,025| | 4,950 Gesamtstellen | | 127 | 961,167| 122,300| | 126 | 977,017| 121,850| | 15,850 Dezernat I Amt für Hauptverwaltung