Haushaltsplanentwurf 2013

Haushaltsplanentwurf 2013
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Personalaufwand, Sollstellenplan und Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen Landeshauptstadt Schwerin Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Gesamtdarstellung (ohne Investitionen): Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen € € Aufwendungen/Auszahlungen € € Saldo bzw. lfd. Ergebnis € € Saldo Finanzergebnis € € Saldo ordentliches Ergebnis: € € zuzüglich ordentliche Tilgung € Haushaltsdefizit € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

in EUR Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Verteilung Aufwendungen und Erträge (laufende Verwaltungstätigkeit) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Gesamtdarstellung Investitionen: (2014 ff. nur Fortführung ohne Ausrüstungen etc.) (in EUR) (in EUR) (in EUR) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit zuzüglich Investitionskredite (50% der ordentlichen Tilgung gem. HSK) Finanzierungslücke (Ausgleich noch zu erarbeiten) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Personalaufwand Gesamthaushalt HPL PE 2013 Abweichung Personalaufwendungen (EH) € € € Personalauszahlungen (FH) € € € Abweichung im Ergebnishaushalt (EH) durch: - Geplante Tarifsteigerung € Beschäftigte ab u jeweils 1,4 % Beamte ab Erhöhung um 3% - Überführung der Aufgabe „LAGuS“ € Auslaufen Haustarifvertrag € Erhöhung der Versorgungsumlage € Von 23 v.H. auf 26 v.H. lt. Festsetzungsbescheid KVV-MV - Steigende Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückstellung € - Minderung der Beihilfe/Heilfürsorge € Stundenreduzierung lt. Maßnahmekatalog € zum Planungsstand 178 Beschäftigte Reduzierung der Versorgungsbezüge € Abgang eines Versorgungsfalles Auflösung ATZ-Rückstellung € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Stellenplanentwurf 2013 Wesentliche Inhalte Erhöhung der Gesamtstellenanzahl von auf Stellen (+ 27) Erhöhung in Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 966,603 auf 1.016,733 (+ 50,13) (bezogen auf 40 Wochenstunden Arbeitszeit – Beendigung HTV) Streichung von 17 Stellen; davon 15 Stellen mit kw-Vermerk Vorgesehene Neueinrichtung von 44 Stellen, davon 27 Stelle innerhalb der Ämter 17 Ersatzstellen für ATZ außerhalb von Ämtern – ohne Arbeitskapazität Ausweisung von 127 Stellen mit kw-Vermerk (124,653 VZÄ); davon perspektivische Stellenreduzierung durch weitere Ausgliederungen von 5 Stellen (GBV) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Stellenplanentwurf 2013 Stellen innerhalb der Ämter 910,583 VZÄ (936 Stellen) davon 20,503 VZÄ (21 Stellen) mit einem kw-Vermerk Es sind 27 VZÄ (27 Stellen) Stellenzugänge und 13,625 VZÄ (14 Stellen) Stellenabgänge zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren aus folgenden Veränderungen: 26 VZÄ (26 Stellen) 56 – Amt für besondere soziale Leistungen – Aufgabenwahrnehmung gemäß §§ 17, 19 AufgZuordG 1 VZÄ (1 Stelle) 37 – Amt für Brand-, Katastrophenschutz und RD SB/Stadtbrand(rat/-rätin) Beamt(in/er) a. P. kw-Vermerk zum Die Abgänge resultieren aus folgenden Veränderungen: 8 VZÄ (8 Stellen) Altersteilzeit Beginn Freizeitphase/ohne Nachbesetzung/ Verlagerung nach 90 - Stellen ohne Ist-Kapazität 5,625 VZÄ (6 Stellen) / SB Zensus kw-Vermerk / Musikpädagog(e/in) kw-Vermerk / SB WJH kw-Vermerk / Bibliothekar(in) zusätzliche Streichung / Schulsekretär(in) zusätzliche Streichung / SB Investitionscontrolling kw-Vermerk Stellen außerhalb der Ämter (Personalgestellung; Abordnung; Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität) von 94 auf 108 Stellen (106,15 VZÄ) davon 107 mit einem kw-Vermerk sowie 100 Stellen ohne Arbeitskapazität – ATZ Freistellungsphase Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Haushaltsplanentwurf 2013 TH 01
Teilergebnishaushalt 01 – Innere Verwaltung HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Haushaltsplanentwurf 2013 TH 01 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Begründungen für die Abweichungen im Teilhaushalt 01 HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge € € € aus Verwaltungstätigkeit Abweichungen u. a. durch: Produkt Aufgaben aus der Funktionalreform („LAGuS“) € ab 2013 Veranschlagung im TH 06 – Produkt 35101 Produkt Personalangelegenheiten € Mindererträge Organisationsuntersuchung Leistungssteuerung € Wegfall der Verwaltungskostenerstattungen * € Produkt Sonstige Zentrale Dienste € Wegfall der Verwaltungskostenerstattungen Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung € Reduzierung der Erträge für Schwerin Connect lt. Projektplanung * Verwaltungskostenerstattungen sind im Haushalt 2012 noch in den ordentlichen Erträgen / Aufwendungen enthalten, es handelt sich aber um interne Leistungsverrechnungen – deshalb Korrektur in 2013 Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Begründungen für die Abweichungen im Teilhaushalt 01 Abweichungen u. a. durch: Produkt Personalgestellungen an Jobcenter und Sonstige € Wegfall Personalkostenerstattung freie Träger (AWO/PPP) € Reduzierung Personalgestellungen Jobcenter € Produkte Finanzen, Zahlungsabwicklung, Steuern € Reduzierung Umlage Wasser- und Bodenverband € Reduzierung der Mahngebühren € Wegfall der Erstattung PK € Produkt Rechnungsprüfung € Wegfall der Verwaltungskostenerstattungen Produkt Statistik € Beendigung des Projektes Zensus 2011 Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Begründungen für die Abweichungen im Teilhaushalt 01 HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Aufwend € € € aus Verwaltungstätigkeit Abweichungen u. a. durch: Personalaufwendungen: € - Auflösung ATZ-Rückstellung € nicht geplante Tarifanpassung 2012 nur im Produkt Personalangelegenheiten € Pensions- u. Beihilferückstellung 2012 nur im Produkt € ab 2013 Aufteilung auf alle Produkte „LAGuS“ ab 2013 im Produkt TH 6 veranschlagt € Mehraufwendungen in verschiedenen Produkten € (u. a. durch Erhöhung LOB von 1,75% auf 2%, Auslaufen Haustarifvertrag, Tarifsteigerung Beschäftigte 1,4% jeweils ab und , Tarifsteigerung Beamte ab um 3%, Anhebung des Versorgungsumlagebetrages von 23 v. H. auf 26 v. H, produktgenaue Zuordnung der Beihilfe- u. Pensionsrückstellungen) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Begründungen für die Abweichungen im Teilhaushalt 01 Sachaufwendungen gesamt: € Darunter: Produkt Verwaltungsführung € Minderaufwand für NKHR und allgemeine Sachausgaben € Minderaufwand für Repräsentationen € Produkt Aufgaben aus der Funktionalreform € ab 2013 im TH 06 – Produkt – „LAGuS“ veranschlagt Produkt Personalangelegenheiten € Minderaufwand Organisationsuntersuchung der Leistungssteuerung Produkt Organisationsangelegenheiten € Mehraufwand für die Organisationsuntersuchung der Leistungssteuerung Produkt Sonstige Zentrale Dienste € Minderaufwand Miete Stadthaus € Mehraufwand Bewachung Stadthaus € (Mindestlohn und Standarderhöhung) Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung € Reduzierung des Aufwandes für Schwerin Connect lt. Projektplanung Produkt Personalgestellungen an Jobcenter und Sonstige € Mehraufwand durch Erhöhung Personal- und Sachkosten Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten HPL PE 2013 Aufwendungen für Kooperationen: Produkt KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen € € Produkt Veterinär- und Lebensmittelüberwachung € € Produkt Bodenordnung und Liegenschaftskataster € € Produkt Sonst. Soziale Leistungen (ehemals LAGuS) € € Erträge für Kooperationen: Produkt Sonst. Soziale Leistungen (ehemals LAGuS) € € Jobcenter / Bildung und Teilhabe: Produkt Erträge € € Produkt Aufwendungen € € Stellenanzahl / VzÄ lt. Stellenplan / 65, / 64,85 Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten HPL PE 2013 SIS: Produkt Dienstleistungsvertrag IT € € Produkt Dienstleistungsvertrag Personalabrechnung € € ZGM: Aufwand für die gesamte Verwaltung € € Darunter: Teilhaushalt 01 - Miete Stadthaus einschließlich Tiefgarage € € - weitere Verwaltungsobjekte € € Teilhaushalt 03 - Kultureinrichtungen € € Teilhaushalt 05 - Schulen und Sporteinrichtungen € € Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Gremienbetreuung Städtepartnerschaften HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Wesentliche Aufwendungen des Produktes: HPL PE 2013 - Fraktionszuwendungen € € Aufwandsentschädigungen Stadtvertreter € € Städtepartnerschaften € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Integration HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Projekte 2013: Umsetzung des Integrationskonzeptes - Aufbau eines Dolmetscherpools Interkulturelle Öffnung / Charta der Vielfalt Unterstützung von Interkulturellen Initiativen (u.a. IKW) Förderung des Interreligiösen Dialogs Wesentliche Aufwendungen des Produktes: HPL PE 2013 Personalaufwendungen (1,5 Stellen) € € Sachaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, € € Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen) Projekt „Pluralität im Interkulturellen Dialog“ € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Personalangelegenheiten HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Abweichungen u. a. durch: - Organisationsuntersuchung zur Leistungssteuerung € Verwaltungskostenerstattungen € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Personalangelegenheiten HPL PE 2013 Abweichung Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Abweichungen u. a. durch: - Organisationsuntersuchung zur Leistungssteuerung € Auflösung der ATZ-Rückstellung € Pensions- u. Beihilferückstellung in Planung 2012 nur im Produkt € ab 2013 Aufteilung auf alle Produkte nicht geplante zusätzliche Tarifanpassung nur in diesem Produkt € (1,5% Tarifsteigerung war bereits in allen Produkten berücksichtigt) Mehraufwendungen € (u.a. durch Erhöhung LOB von 1,75% auf 2%, Auslaufen Haustarifvertrag, Tarifsteigerung Beschäftigte 1,4% jeweils ab und , Tarifsteigerung Beamte ab um 3%, Anhebung des Versorgungsumlagebetrages von 23 v. H. auf 26 v. H, produktgenaue Zuordnung der Beihilfe- u. Pensionsrückstellungen) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Personalangelegenheiten Wesentliche Aufwendungen des Produktes: HPL PE 2013 - Personalaufwendungen € € - Ämterübergreifende Aus- und Fortbildung € € Ausbildungskosten (Sachkosten) € € Ausbildung von: 35 Verwaltungsfachangestellte (VfA) 15 Stadtverwaltungsinspekoranwärter/innen gD 3 Veranstaltungskauffrau/-mann 4 Bürokauffrau/-mann 2 Rettungsassistenten 1 Brandreferendar sonstiges (Anerkennungspraktikum, Trainees, Aufstiegsbeamte Amt 37, Eignungstest) Dienstleistungsvertrag mit SIS GmbH für Personalabrechnung € € Beitrag Unfallversicherungsträger € € Beitrag Feuerwehrunfallkasse ab 2013 im Teilhaushalt 08 Arbeitssicherheit und -medizin € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Wesentliches Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Wesentliche Aufwendungen des Produktes: HPL PE 2013 - Dienstleistungsvertrag SIS GmbH € € - Schwerin Connect Erträge € € - Schwerin Connect Aufwand € € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt 01 – veranschlagte Investitionen Produkt Personalangelegenheiten € Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung Produkt Sonst. Zentrale Dienste € Ersatzbeschaffung Mobiliar Amt für Hauptverwaltung und Beratungsräume Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung € Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) € - Vertrag elektronisches Personenstandsregister - zusätzliche Lizenzen Prosoz - Lizenzen Lämmkom u.a. Sachanlagen (Hardware) € € - PC-Ersatzbeschaffung - Gewerbeverfahren TIGRIS - Drucktechnik - „LAGuS“ u. a. Produkt Finanzen € Produkt Tiefgarage Stadthaus € Kassenautomat € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen HPL PE 2013 Abweichung Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € € Abweichung u. a. durch: Erhöhung Gewerbesteuer € Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Ausfallrisiko nach neuem Erlass vorhanden) € Verringerung der Schlüsselzuweisungen € Erhöhung der Bürgschaftsentgelte € Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € € Abweichung u. a. durch: Erhöhung der Gewerbesteuerumlage € Reduzierung Krankenhausumlage € Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Dezernat Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales

Haushaltsplanentwurf 2013

Ähnliche Präsentationen

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2013"— Präsentation transkript:

Ähnliche Präsentationen

Über Projekt

Feedback

Anmelden

Anmeldung über soziales Netzwerk:

Haushaltsplanentwurf 2013

Ähnliche Präsentationen

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2013"— Präsentation transkript:

Ähnliche Präsentationen

Über Projekt

Feedback