H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f

Präsentation zum Thema: "H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f"—  Präsentation transkript:

1 H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f 2 0 0 9
Verwaltungshaushalt (ohne Personalkosten) Kulturbüro

2 Budget 2008 Budget 2009 Abweichung
Haushaltsplanentwurf 2009 B u d g e t v e r g l e i c h 2008 – 2009 (ohne PK) Budget Budget Abweichung € € € Kulturbüro

3 für die Budgetabweichung 2008 zu 2009
Schwerpunkte für die Budgetabweichung 2008 zu 2009 Abweichung: € 1. Einnahmen € 1. Einnahmeerhöhung entspr. HAKO-Maßnahmen € ( VHS,Stadtbibliothek, S-H-H, MVKM, Archiv) 2. Einn. aus Eintritt Speicher € 3. Einn. aus Eintritt Dauerausstellung „Stadtgeschichte Schwerin“ € 4. Zuweisungen des Landes für Speicher € 5. Mieteinnahmen S-H-H aus festen Verträgen (Einnahme erfogt durch ZGM) € 6. Diverse Einnahmen € Haushaltsplanentwurf 2009 Kulturbüro

4 7. Sonderausstellungen MVKM + 3.000 €
Haushaltsplanentwurf 2009 2. Ausgaben € 1. Miet- und Betriebskosten ZGM € 2. Erhaltung von Kunstwerken € 3. Zuweisung des Landes für Speicher € 4. Ausgaben für Veranstaltungen S-H-H € 5. Div. Innere Verrechnungen € 6. Kauf Kommissionsware MVKM € 7. Sonderausstellungen MVKM € 8. Stadtgeschichtliche Dauerausstellung € Kulturbüro

5 Haushaltsplanentwurf 2009
9. Umzugskosten Magazin MVKM € 10. Abschreibungen/Verzinsung Konservatorium € (Gebäude Puschkinstr. 6) 11. Honorare VHS entspr. neuer Hon.- ordnung € 12. Abschreibung/Verzinsung VHS € 13. Zuweisungen des Landes VHS Projekt“Xenos“ € Kulturbüro

6 Aufgabenrealisierung 2009 Kulturelle Angelegenheiten
Haushaltsplanentwurf 2009 Aufgabenrealisierung 2009 Kulturelle Angelegenheiten > Durchführung von Sonderveranstaltungen > Kultursommer > Projekt „Schwerin literarisch“ > Internationale Kulturprojekte > Förderung von Vereinen > Förderung Musik- und Kunstschulen > Förderung Film-Kunst-Fest Soziokulturelles Zentrum „Speicher“ > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche > Musik und Kabarett, Kinder - VA Kulturbüro

7 30020 Schleswig – Holstein – Haus
Haushaltsplanentwurf 2009 30020 Schleswig – Holstein – Haus > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte 31020 Volkskundemuseum > Forschungs-,Ausstellungs- und Publikationsprojekte > Öffentlichkeitsarbeit > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-,Archiv- und Bibliotheksbestandes > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Kulturbüro

8 > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium
Haushaltsplanentwurf 2009 32100 Stadtarchiv > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium > Musikunterricht, Veranstaltungen 35000 Volkshochschule > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahres- planung > Bildungsreisen > Schulabschlüsse Kulturbüro

9 > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen
Haushaltsplanentwurf 2009 Sternwarte > Kursangebote > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen Stadtbibliothek > Ausleihe > Medienanschaffungen > Bildstelle Kulturbüro