Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2004 Gemeinderatssitzung am 19.07.2005.

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1 Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2004 Gemeinderatssitzung am 19.07.2005

2 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2004 Plan: 6.726.900,00 Ergebnis: 7.125.012,63 + 398.112,63 Verwaltungshaushalt Plan: 5.531.000,00 Ergebnis: 6.074.526,62 + 543.526,62 Vermögenshaushalt Plan: 1.195.900,00 Ergebnis: 1.050.486,01 - 145.413,99

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2004

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Gewerbesteuer+ 429.597 Zuschuss Abwasserabgabe+ 65.201 Schlüsselzuweisungen Land+ 17.540 Investitionspauschale Land + 14.248 Zuführung vom VermögensHH- 54.500 Einkommenssteueranteil- 10.990 Holzverkaufserlöse- 19.206

5 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

6 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

7 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

8 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Kanaluntersuchungen/Instandsetzung + 75.874 Zinsen Kredite (öff.R. Bank) + 16.404 Zuschuss kath. KiGa St. Michael + 11.176 Prüfung durch die GPA + 11.100 Personalausgaben - 26.360 Zuführung zum VmH + 356.086 Rückersätze Planungskosten - 26.118 Zinsen bei and. Banken - 23.956

9 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten

10 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis 356.085,71 Plan - 54.500,00 Überschuss +410.585,71 Muss-Zuführung (= Tilgung) 222.134,17 Tatsächliche Zuführung 356.085,71

11 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

12 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Zuführung vom Vwh+ 356.086 Veräußerung von Grundstücken+ 36.800 Zuschuss FFW-Fahrzeug TLF 16/25+ 26.200 Zuweisungen Kreisstr. Siegelau + 25.106 Kreditaufnahmen (Aufl. HHRest)- 266.000 Rücklageentnahme- 4.000 Regenwasserbeiträge + 16.438

14 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Zuführung vom Vwh + 391.064 Planungskosten K 5110 (förderf.) + 21.183 Deckung von Fehlbeträgen - 120.000 Planungskosten K 5110 (nicht förderf.) + 10.341 Zuführung an den Vwh - 54.500 Sanierung Hochbehälter Bleibach - 21.675

16 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2004 117.374,31 Zuführung 2004 391.064,43 Stand 31.12.2004 508.438,74 Mindestrücklage 116.043,62

17 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

18 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

19 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit