Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen

Präsentation zum Thema: "Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen"—  Präsentation transkript:

1 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen 10.11.2011
Haushaltsentwurf 2012 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen

2 Haushaltsentwurf 2012 Gesamtdarstellung (ohne Inv.): Finanz- Ergebnis-
haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen € € Aufwendungen/Auszahlungen € € Saldo bzw. lfd. Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit € € Saldo bzw. Ergebnis aus Finanzierungs- tätigkeit € € Saldo ord. Ein- u. Auszahlungen bzw. Jahresergebnis (vorläufig) € € Nachrichtlich: Im Ergebnishaushalt wird durch die Aufnahme der Abschreibungen eine Ergebnisverschlechterung von ggw. grob geschätzten 5 – 10 Mio. EUR (netto) auszuweisen sein.

3 Haushaltsentwurf 2012 Bilanzprognose für die Eröffnungsbilanz:
Bilanzvolumen (grob geschätzt nach akt. Stand) € Eigenkapital (angenommene Quote rd. 40 %) € Jahresergebnis Haushaltsplanung 2012 (ohne AfA) € zuzüglich AfA (netto, d.h. incl. Auflösung SoPo) - 5 bis 10 Mio. € Jahresergebnis gesamt (grob geschätzt nach akt. Stand) € Fazit: Das geschätzte Jahresergebnis führt zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung (ggw. in Höhe von über 10 %); dementsprechend wird es Ziel des weiteren Ver- fahrens auch verwaltungsintern sein, Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung auf- zuzeigen.

4 Teilergebnishaushaltsplan 06 Soziales nur Erträge
lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

5 Teilergebnishaushaltsplan 06 Soziales nur Aufwendungen
lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 11 - Personalaufwendungen 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 5.000 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 60.100 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)

6 Teilhaushalt 06 in TEUR

7 Teilhaushalt Soziales 06
Der Teilhaushalt Soziales umfasst : 5 Produktbereiche ( 31-35) 11 Produktgruppen ( , ) 24 Produkte ( , ) Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

8 Wesentliche Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Soziale Einrichtungen (31500) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziele: - Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler und Kontingentflüchtlinge Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

9 Wesentliche Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (33100) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziele: - Sicherstellung der sozialen Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege beim Vorhalten von sozialen Dienstleistungen - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte - Unterstützung der Arbeitsförderung nach dem SGB II Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

10 Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (31103) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung bzw. Minderung einer Behinderung oder deren Folgen - Integration der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft, wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

11 Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31107) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziel: - Erbringung der Leistung, soweit keiner weise der unabweisbare Bedarf gedeckt werden kann Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

12 Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Leistungen für Unterkunft und Heizung (31201) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziel: - Materielle Sicherung von Unterkunft und Heizung Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen

13 Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales
Bedarfe für Bildung und Teilhabe (34500) Erträge: € Aufwendungen: € Ergebnis: € Ziele: - Kinder und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen - Teilnahme an der Mittagsversorgung in Einrichtungen ermöglichen Einwohner Stand – Amt für Soziales und Wohnen