Haushalt 2017 der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Präsentation zum Thema: "Haushalt 2017 der Stadt Immenstadt i. Allgäu"—  Präsentation transkript:

1 Haushalt 2017 der Stadt Immenstadt i. Allgäu

2 Zweiter Haushalt nach den Finanzrichtlinien
zum nachhaltigen Wirtschaften Zu bearbeiten Keine neuen Schulden Haushaltsausgleich durch Generationenbeitrag (Anpassung der Grundsteuer B) 2017: Erforderlich € = 115 Pkt. (1,4 Mio. € = 273 Punkte) Hebesatz Grundsteuer B: 420 Punkte Punkte = 535 Punkte

3 Gewerbesteuer

4 Einkommenssteuer

5 Schlüsselzuweisungen

6 Kreisumlage

7 Zuführung an den Vermögenshaushalt
Zum nachbearbeiten

8 Freie Finanzspanne (Zuführung über Tilgung)

9 Verwaltungshaushalt Steuereinnahmen 17,5 Mio. € (2016: 17,7)
Volumen ,9 Mio. € (2016: 29,8) Steuereinnahmen ,5 Mio. € (2016: 17,7) Zuweisungen ,2 Mio. € (2016: 8,7) Personalausgaben 8,8 Mio. € (2016: 8,5) Umlagen ,0 Mio. € (2016: 6,5)

10 Vermögenshaushalt Baumaßnahmen 6,9 Mio. € (2016: 5,5)
Volumen ,3 Mio. € (2016: 11,4) Baumaßnahmen ,9 Mio. € (2016: 5,5) Grunderwerb ,0 Mio. € (2016: 3,2) Bewegl. Sachen ,2 Mio. € (2016: 1,0)

11 Wichtigste Projekte – Sanierung und Sicherstellung Schulbetrieb
Schulzentrum € KIP Energetische Sanierung TH Mittelschule € (2018: €) Königsegg-Schule €

12 Austausch Fenster Bistro Relax: Brandschutz, EDV-Verkabelung:
Wichtigste Projekte für 2017 Marienplatz 3 - 4 Austausch Fenster Bistro Relax: 8.000 € Brandschutz, EDV-Verkabelung: €

13 Wichtigste Projekte für 2017
Breitbandversorgung Investition 2017: € 2018: €

14 Wichtigste Projekte für 2017
Flurstraße 2017: € Mittagstraße 2018: €

15 Netto-Kreditaufnahme
Eingeplante Kreditaufnahme: € Tilgungen: € Nettokreditaufnahme: €

16 Schulden - Rücklagen Schuldenstand: 20,9 Mio. € ( +-0 Mio. €)
Allgem. Rücklage: ,3 Mio. € (- 1 Mio. €)

17 Finanzplan 2018 - 2020 Keine Nettokreditaufnahme
Neubau Königsegg-Schule in 2017 mit €, in 2018 mit €, in 2019 mit €, in 2020 mit € enthalten Schwerpunkte: Breitbandversorgung Sanierung Schulzentrum Straßen, Wege, Brücken, Orts- umfahrung Rauhenzell Radweg

18 Gesamtvolumen: 43,3 Mio. € ( Vj: 43,8 Mio.)

19 Beschlussvorschlag Die Haushaltssatzung der Stadt Immenstadt i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2017 wird in der Fassung beschlossen, wie sie sich aus Anlage xx zu dieser Niederschrift ergibt.