Produktberichterstattung

Präsentation zum Thema: "Produktberichterstattung"—  Präsentation transkript:

1 Produktberichterstattung 01.01.-30.09. 2012
(Ergebnishaushalt) Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Wohnen 08. November 2012 Amt für Soziales und Wohnen Amt für Soziales und Wohnen

2 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag
Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 83,47 Sachaufwand 72,56 Produkt/ Überschuss + Zuschuss Amt für Soziales und Wohnen

3 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag
Produktgruppe 3120 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 71,29 Aufwand 68,46 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

4 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag 891.100
Produktgruppe 3130 – Hilfen für Asylbewerber Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 1.357 0,15 Aufwand 41,70 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

5 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag 79.200
Produktgruppe 3150 – Soziale Einrichtungen (wesentliches Produkt) Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 79.200 56.018 77,27 Aufwand 82,87 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

6 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag 53.100
Produktgruppe 3210 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 53.100 0,00 Aufwand 58.400 26.296 45,03 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

7 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag 72.500
Produktgruppe 3310 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (wesentliches Produkt) Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 72.500 56.018 77,27 Aufwand 99,98 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

8 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.06.2012) € Erfüllung in % Ertrag
Produktgruppe 3450 – Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 0,00 Aufwand 16,96 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

9 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag
Produktgruppe 3510 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 85,99 Aufwand 78,01 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - 1.600 Amt für Soziales und Wohnen

10 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.06.2012) € Erfüllung in % Ertrag o.A.
Produktgruppe – Sozialer Wohnungsbau Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag o.A. Aufwand Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

11 Ansatz lt. HPL in € Stand (30.09.2012) € Erfüllung in % Ertrag
Teilhaushalt 6 gesamt Ansatz lt. HPL in € Stand ( ) € Erfüllung in % Ertrag 76,54 Aufwand 69,94 Produkt/ Überschuss + Zuschuss - Amt für Soziales und Wohnen

12 Erläuterungen zum Teilhaushalt 6
Für das folgende Haushaltsjahr werden die Ansätze produktgenau geplant. In der Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII- gibt es wesentliche Verschiebungen innerhalb der Zuordnung der Erträge. In der gesamten Produktgruppe liegt der Erfüllungsstand im Ertragsbereich bei 83,47 % . Wesentliche Abweichungen werden nicht erwartet. Der Aufwand innerhalb der Produktgruppe 3110 wird sich im Einzelprodukt Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII erhöhen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Aufwandserhöhung im Teilhaushalt 6 aufgefangen wird. Im Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung- ist eine Aufwandsminderung in Höhe von € zu erwarten Der Ansatz liegt bei € bei einem erwarten Aufwand von €. Gründe: Die voraussichtliche Überschreitung des Budgets ist vorwiegend auf eine bis April 2011 gestiegene Anzahl von Fällen, die eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 (5) AufenthG haben, zurückzuführen. Die Anzahl der Fälle hat sich aktuell wieder reduziert. (Juni Fälle, April 2011 – 29 Fälle, Juni 2011 – 22 Fälle) Amt für Soziales und Wohnen

13 Erläuterungen zum Teilhaushalt 6
Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produkte und 34500) sind Erträge von insgesamt € geplant. Hier werden nur € realisiert. Die Ertragsminderung in Höhe von € wird durch eine in gleicher Höhe erwartete Aufwandsminderung innerhalb der Produkte aufgefangen. Amt für Soziales und Wohnen