Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Verkehr

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Verkehr"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Verkehr
Landeshauptstadt Schwerin Amt für Verkehrsmanagement Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

2 Haushaltsplanentwurf 2014
Teilhaushalt 10 - Ergebnishaushalt HPL 2013 HPL 2014 Abweichung Saldo / lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit € € € Gründe: Abriss Stadionstraße ca €, Erhöhung Straßenunterhaltung SDS ca €, Erhöhung Stromkosten ca € Trotz Einsparungen von in den sonstigen Haushaltsstellen von ca € bleibt die Summe von €. Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

3 Haushaltsplanentwurf 2014 TH 10
Teilhaushalt 10 – Verkehr Veranschlage Investitionen (Auszug) 4-spuriger Ausbau Obotritenring (Bau) Einzahlungen EUR Auszahlungen EUR Sanierung Rogahner Straße (Planung) Einzahlungen EUR Auszahlungen EUR Sanierung Schelfstraße (Bau) Einzahlungen EUR Auszahlungen EUR Straßenbeleuchtung (Herstellung) Einzahlungen EUR Auszahlungen EUR Brücke Stadionstraße (1. Verkehrslösung nach Abriss) Auszahlungen EUR Sanierung von Brücken R.-Diesel-Straße, Wallstraße, Wittenburger Straße (Planung und Bau) Auszahlungen EUR Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

4 Haushaltsplanentwurf 2014
Teilhaushalt 10 – Wesentliches Produkt „Verkehrsplanung“ Ansatz 2013: Erträge: € Aufwendungen: € Ansatz 2014: Erträge: € Aufwendungen: € Begründung Erträge: Einzahlungen: € Einzahlung in 2013 war einmalige Einnahme Fördermittel für Studie Gleisanschluss Industriepark Schwerin. Begründung Aufwendungen: Die Differenz von – € erklärt sich durch - Personalaufwendungen wegen Stellenstreichung, - Aufwendungen für Planung & Vorbereitung wegen Minderaufwand Studie Industriepark Schwerin, - Fortschreibung des städtischen Nahverkehrsplan zeitlicher Streckung auf zwei Jahre (2014 und 2015) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

5 Haushaltsplanentwurf 2014
Teilhaushalt Ergebnishaushalt Wesentliches Produkt „Parkeinrichtungen“ HPL HPL Abweichung Erträge € € € Aufwendungen € € € Saldo / lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit € € € Steigerung aufgrund Anwohnerparkzonenausweise und Bewirtschaftungsvertrag mit NVS. Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

6 Haushaltsplanentwurf 2014
Teilhaushalt 10 – Wesentliches Produkt „ÖPNV“ Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Einzahlungen / Erträge € € Auszahlungen / Aufwendungen € € Saldo lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit € € Fehlbedarf € € NVS-Zuschuss Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung