Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Verkehr Landeshauptstadt Schwerin Amt für Verkehrsmanagement Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Ergebnishaushalt HPL 2013 HPL 2014 Abweichung Saldo / lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit -21.574.900 € -22.485.100 € 910.200 € Gründe: Abriss Stadionstraße ca. 700.000 €, Erhöhung Straßenunterhaltung SDS ca. 370.000 €, Erhöhung Stromkosten ca. 150.000 € Trotz Einsparungen von in den sonstigen Haushaltsstellen von ca. 300.000 € bleibt die Summe von 910.000 €. Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Haushaltsplanentwurf 2014 TH 10 Teilhaushalt 10 – Verkehr Veranschlage Investitionen (Auszug) 4-spuriger Ausbau Obotritenring (Bau) Einzahlungen 600.000 EUR Auszahlungen 300.000 EUR Sanierung Rogahner Straße (Planung) Einzahlungen 0 EUR Auszahlungen 400.000 EUR Sanierung Schelfstraße (Bau) Einzahlungen 189.700 EUR Auszahlungen 662.000 EUR Straßenbeleuchtung (Herstellung) Einzahlungen 568.000 EUR Auszahlungen 1.912.300 EUR Brücke Stadionstraße (1. Verkehrslösung nach Abriss) Auszahlungen 250.000 EUR Sanierung von Brücken R.-Diesel-Straße, Wallstraße, Wittenburger Straße (Planung und Bau) Auszahlungen 792.800 EUR Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 – Wesentliches Produkt „Verkehrsplanung“ 5110500 Ansatz 2013: Erträge: 90.200 € Aufwendungen: 624.400 € Ansatz 2014: Erträge: 200 € Aufwendungen: 487.100 € Begründung Erträge: Einzahlungen: 90.000 € Einzahlung in 2013 war einmalige Einnahme Fördermittel für Studie Gleisanschluss Industriepark Schwerin. Begründung Aufwendungen: Die Differenz von – 137.300 € erklärt sich durch - Personalaufwendungen wegen Stellenstreichung, - Aufwendungen für Planung & Vorbereitung wegen Minderaufwand Studie Industriepark Schwerin, - Fortschreibung des städtischen Nahverkehrsplan zeitlicher Streckung auf zwei Jahre (2014 und 2015) Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Ergebnishaushalt Wesentliches Produkt „Parkeinrichtungen“ 5460100 HPL 2013 HPL 2014 Abweichung Erträge 796.100 € 812.000 € + 15.900 € Aufwendungen 251.700 € 258.600 € + 6.900 € Saldo / lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit + 544.400 € + 553.400 € + 9.000 € Steigerung aufgrund Anwohnerparkzonenausweise und Bewirtschaftungsvertrag mit NVS. Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 – Wesentliches Produkt „ÖPNV“ 5470100 Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Einzahlungen / Erträge 1.600.000 € 1.600.000 € Auszahlungen / Aufwendungen 5.000.000 € 5.000.000 € Saldo lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.400.000 € -3.400.000 € Fehlbedarf -3.400.000 € -3.400.000 € NVS-Zuschuss Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Ordnung