Mehreinnahmen + 90.000 Fehlbetrag KSK 99.000 Problem aus 2013.

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1 Mehreinnahmen + 90.000 Fehlbetrag KSK 99.000 Problem aus 2013

2 Mehreinnahmen + 190.000 Überschuss 258.000 Situation in 2014

3 Quadratur des Kreises: 1.Wie ist das differenziert zu erklären? 2.Was heißt das für unsere mittelfristige Finanzplanung? 3.Wie gehen wir damit verantwortlich um? 4.Beschluss-Empfehlungen

4 1. Wie ist das zu erklären? JahrSollSoll-Mehr zum Vorjahr Ist 2014440 Mio.10 Mio.? 2013430 Mio.10 Mio.ca. 465 Mio. 2012420 Mio.20 Mio.455,5 Mio. Kirchensteuerentwicklung JahrSoll-Mehr zum Vorjahr Was kommt in Wittgenstein an? 201310 Mio.90.000 201410 Mio.190.000

5 1. Wie ist das zu erklären? Einnahmensteigerung und Ausgabenminderung Einnahmensteigerung+190.000 AusgabenminderungVerein für Soziale Dienste Haus Nordhelle Diakonisches Werk Kirchenmusik Pfarrstellen Summe Einsparung-rd. 230.000

6 2. Was heißt das? Mittelfristige Planung Ist 2012Ist 2013Soll 2014Soll 2015Soll 2016Soll 2017 455 Mio.465 Mio.440 Mio. 435 Mio.430 Mio.

7 Kirchenkreis (40 %)Gemeinden (60 %) 1.015.507 1.523.260 Zzgl. Erträge Pfarrvermögen 20.000 Abzgl. Stabilisierung 99.000 1.444.260 3. Wie gehen wir damit um? Verteilungsmasse ohne Pfarrdienst 2.539.967

8 3. Wie gehen wir damit um? 2013 2012 2015 217 3 Euro mehr pro Gemeindeglied! 2,85 Euro pro Gemeindeglied als Stabilisierungsrücklage. Ausschüttung: 35,59 Euro pro Gemeindeglied netto.

9 3. Wie gehen wir damit um? 2013 2012 2015 217 Kreissynodalkasse: 1.015.507 Euro Überschuss: 58.000 in Stabilisierungsrücklage -Entfristung Netzwerk Zukunft -befristet gemäß Stellenplankonzeption im Kompetenzzentrum

10 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Grundsätzlich: 1. Die Kreissynode beschließt, die Stelle Netzwerk Zukunft zu entfristen. Damit ist der Beschluss Nr. 17 der Kreissynode vom 30.06.2010 aufgehoben. 2. Die Kreissynode beschließt, die Projektrücklage Netzwerk Zukunft in eine allgemeine Stabilisierungsrücklage Kreissynodalkasse umzuwidmen.

11 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Grundsätzlich: 3. Die Kreissynode beschließt, zum 1. August 2014 eine Praktikantenstelle im Anerkennungsjahr im Kompetenzzentrum Kinder, Jugend und Familie des Kirchenkreises einzurichten und zu besetzen. Kreissynode beabsichtigt, eine für zwei Jahre befristete Weiterbeschäftigung bis zum 31.07.2017 in Aussicht zu stellen, wenn die finanziellen Möglichkeiten dies zulassen.

12 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 1. Der Haushaltsplan für die Finanzausgleichskasse des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein für das Jahr 2014 wird in Einnahme und Ausgabe auf je 4.037.078,-- festgestellt.

13 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 2. Der Haushaltplan der Kreissynodalkasse für den Ev. Kirchenkreis Wittgenstein für das Jahr 2014 wird in Einnahme und Ausgabe auf je 861.327,-- festgestellt.

14 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 3. Der Haushaltsplan für das Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein für das Jahr 2014 wird in Einnahme und Ausgabe auf je 2.979.286,-- festgestellt. 4. Der Wirtschaftsplan für das Freizeitzentrum Wemlighausen des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein für das Jahr 2014 wird in Einnahme und Ausgabe auf je 172.500,-- festgestellt.

15 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 5. Die Stellenpläne sind gleichzeitig mit den Haushaltsplänen 2014 beschlossen.

16 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 6. In den einzelnen Abschnitten werden die Haushaltsstellen der Gruppierungen 5 und 6 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt sind. Einnahmen, die laut Veranschlagung im Haushalt bzw. aus rechtlicher Verpflichtung auf eine bestimmte Verwendung beschränkt sind, werden für zweckgebunden zugunsten der entsprechenden Ausgaben erklärt.

17 4. Beschlüsse 2013 2012 2015 217 Haushalt 2014 7. Über die Verwendung von Mehreinahmen und evtl. Überschüssen durch Minderausgaben entscheidet der Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss.