Jugendhilfeausschuss

Präsentation zum Thema: "Jugendhilfeausschuss"—  Präsentation transkript:

1 Jugendhilfeausschuss 19.10.2011
Haushaltsentwurf 2012 Jugendhilfeausschuss

2 Haushaltsentwurf 2012 Gesamtdarstellung (ohne Inv.): Finanz- Ergebnis-
haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen € € Aufwendungen/Auszahlungen € € Saldo bzw. lfd. Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit € € Saldo bzw. Ergebnis aus Finanzierungs- tätigkeit € € Saldo ord. Ein- u. Auszahlungen bzw. Jahresergebnis (vorläufig) € € Nachrichtlich: Im Ergebnishaushalt wird durch die Aufnahme der Abschreibungen eine Ergebnisverschlechterung von ggw. grob geschätzten 5 – 10 Mio. EUR (netto) auszuweisen sein.

3 Haushaltsentwurf 2012 Bilanzprognose für die Eröffnungsbilanz:
Bilanzvolumen (grob geschätzt nach akt. Stand) € Eigenkapital (angenommene Quote rd. 40 %) € Jahresergebnis Haushaltsplanung 2012 (ohne AfA) € zuzüglich AfA (netto, d.h. incl. Auflösung SoPo) - 5 bis 10 Mio. € Jahresergebnis gesamt (grob geschätzt nach akt. Stand) € Fazit: Das geschätzte Jahresergebnis führt zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung (ggw. in Höhe von über 10 %); dementsprechend wird es Ziel des weiteren Ver- fahrens auch verwaltungsintern sein, Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung auf- zuzeigen.

4 Teilergebnishaushaltsplan 4 Jugend nur Erträge
lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 2.000 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

5 Teilergebnishaushaltsplan 4 Jugend nur Aufwendungen
lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 11 - Personalaufwendungen 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 48.000 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)

6 Teilhaushalt 4 in TEUR

7 Jugendhilfeausschuss 19.10.2011
Haushaltsentwurf 2012 Jugendhilfeausschuss

8 Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36 200 Jugendarbeit
Aufwendungen Erträge Aufwendungen 2011 Ziele: - Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Beitrag zur geschlechtsspezifischen Identität - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Förderung sozialer Netzwerke - Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen Anmerkung: Mit Beschluss des Strategiepapiers höhere Ansätze möglich.

9 Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
Aufwendungen Erträge Aufwendungen 2011 Ziele: - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen im erhöhten Maße auf Unterstützung nach Paragraph 13 SGB VIII angewiesen sind - Anbieten von lebensweltbezogenen und lebenslangorientierten sozialpädagogischen Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern - Befähigung zur selbständigen Lebensführung Anmerkung: Mit Beschluss des Strategiepapiers höhere Ansätze möglich.

10 Haushaltsentwurf 2012 Produkt Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen Erträge Aufwendungen 2011 - Ziele: - Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten - Schaffung von Bedingungen einer für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung im Falle der Trennung oder Scheidung - Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote - Optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen - Anmerkung: Mit Beschluss der Veränderungsliste Erhöhung der Aufwendungen auf €

11 Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung
Aufwendungen Erträge Aufwendungen 2011 Ziele: - Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Konflikte, Lösungen von Erziehungsfragen - Sicherung des Verbleibs in der Familie, Erhalt der Familie als Lebensort, Verhindern von Fremdplatzierung - Darbietung einer zeitlich befristeten Erziehungshilfe oder einer auf Dauer angelegten Lebensform, Schaffung und Ausbau geeigneter Formen der Familienpflege - Darbietung einer auf längere Zeit angelegten Lebensform in einer Einrichtung der Jugendhilfe - Soziale Integration, eigenverantwortliche Lebensführung für Jugendliche Anmerkung: Mit Beschluss der Veränderungsliste Erhöhung der Aufwendungen auf €

12 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

13 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Einrichtungen

14 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Erträge gesamt € Erstattungen 200 € Allg. Landesmittel € Übertrag € Soz. Benachteiligte € Verpflegung € Indiv. Förderung € Mittelbare Arbeit € Erz.-Kind-Relation € Aufwand gesamt € Landesmittel € Jugendhilfeträger € Wohnsitzgemeinde € Ermäßigungen € Staffelung € Indiv. Förderung € Mittelbare Arbeit € Erz. -Kind-Relation € Verpflegung € Projekte €

15 Problemlagen Allg. Landesmittel für 2012 vorauss. 6,0 Mio €; Plus von rd € gegenüber 2011; noch nicht bestätigt durch das Sozialministerium Weitergabe durch Erhöhung des Landesanteils bei den Entgelten für Krippe, Kindergarten oder Hort ? Beteiligung der Landeshauptstadt mit 28,8 % des Landesanteils als örtlicher Träger der Jugendhilfe, rd € Senkung des Elternbeitrages und des Anteils der Wohnsitzgemeinde; Höhe derzeit nicht bestimmbar Land will Elternbeitrag für Krippe um 100 € senken. Zusätzliche Fördermittel? Ab wann? Verfahrensregelung? Übernahme der Kosten für Verpflegung schwer einzuschätzen, ebenso der Rückfluss aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes Alle zusätzlichen Landesmittel nicht kalkulierbar, da von landesweiten Daten abhängig; relativ unproblematisch da sog. Durchlaufgelder