Budget Feuerwehr 2018.

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1 Budget Feuerwehr 2018

2 Besonderheiten im Haushaltsjahr 2018
Fortschreibung und Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes Dem Rat der Stadt Dortmund soll die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes im 1. Quartal 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Mit Beschluss zur Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes werden Mehraufwendungen entstehen. Die Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen sowie Investitionsbedarf für zusätzliche Fahrzeuge und Rettungswachen) sind mit den Dortmunder Krankenkassen abzustimmen. Ein zeitnaher Beginn der Verhandlungen wird erfolgen.

3 Planbudget Feuerwehr 2018 Budget Feuerwehr (ohne Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie) Ergebnisrechnung Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche und Finanzerträge (Entgelte, Zuweisungen, Kostenerstattungen) € ,79 € uneingeschränkt deckungsfähiges Aufwandsbudget (Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) € € eingeschränkt deckungsfähiges Teilbudget (Unterhaltung Grundstücke, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, GVG und Festwerte) € € Personalaufwandsbudget (ohne Aufwand Pensionsrückstellungen) € € Keine Veränderungen zu den Planwerte aus der Haushaltsplanung 2017ff. für die Erträge und das uneingeschränkt deckungsfähige Aufwandsbudget Personalaufwandsbudget beinhaltet auch die Erhöhung der Bezüge der Brandmeisteranwärter

4 Investitionsbudget Feuerwehr 2018
Finanzrechnung 2018 Auszahlungen Einzahlungen Produktgruppen Brand- und Bevölkerungsschutz € Feuerschutzpauschale € Verkaufserlöse € Landeszuweisung Analytische Task Force € Produktgruppe 00221 Rettungsdienst € Summe: € € Saldo: € Bauvorhaben: Neu- und Erweiterungsbau Rettungswache Ruhrallee

5 Planbudget Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie 2018
Ergebnisrechnung Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche und Finanzerträge (Entgelte, Zuweisungen, Kostenerstattungen) € ,00 € uneingeschränkt deckungsfähiges Aufwandsbudget (Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) € € eingeschränkt deckungsfähiges Teilbudget (Unterhaltung Grundstücke, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, GVG und Festwerte) 2.708 € 2.052 € Personalaufwandsbudget (ohne Aufwand Pensionsrückstellungen) € € Zwei erwartete Zuwendungsbescheide des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekte sind in der Planung noch nicht enthalten: Projekt A-DRZ Projekt Atmos  die Ausgaben werden durch den Zuwendungsbetrag gedeckt. Daher bleibt der Zuschussbetrag unverändert. Weitere Anträge laufen. Die Förderanträge für die Teilnahmen an EU-Projekten sind gestellt, aber noch nicht beschieden.

6 Investitionsbudget Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie 2018
Investitionen grundsätzlich nur über national geförderte Forschungsprojekte mit 100 %-Förderung der Beschaffungskosten. Die Deckung erfolgt daher über die Zuweisungen. Keine Investitionen in EU-Projekten vorgesehen.

7 Ausblick 2018 Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen im Rettungsdienst Krisenmanagement, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz bilden Schwerpunkte zukünftiger Entwicklungen bei der Feuerwehr. Personalentwicklung, sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz als Aufgabenschwerpunkt Aufbau einer Kinderfeuerwehr