Einbringung, Beratung und Verabschiedung

Präsentation zum Thema: "Einbringung, Beratung und Verabschiedung"—  Präsentation transkript:

1 Einbringung, Beratung und Verabschiedung
Haushalt 2019 Einbringung, Beratung und Verabschiedung Kämmereiamt

2 Gesamthaushalt 2019 Grundlagen
Gute Vorgaben durch Jahresabschluss 2018 Haushaltserlass vom Eckwertebeschluss vom November-Steuerschätzung 2018 Orientierungsdaten Finanzministerium Baden- Württemberg vom Haushaltsklausur am 25./ 41 Anträge der Fraktionen und Gruppen des Gemeinderates Kämmereiamt

3 Gesamthaushalt 2019 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Kämmereiamt
EUR Ergebnishaushalt 1. Ordentliche Erträge 2. Ordentliche Aufwendungen 3. = Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt 4. Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgungen, Darlehensgewährungen) 8. Inanspruchnahme Liquidität aus Vorjahr 9. = Darlehensneuaufnahme brutto 10. = Darlehensbedarf netto Kämmereiamt

4 Markante Veränderungen
Ergebnishaushalt 2019 Markante Veränderungen im Überblick Plan 2018 Mio. EUR Plan 2019 Veränderungen Erträge Gewerbesteuer 21,00 22,00 + 1,00 Einkommensteueranteil 16,96 17,76 + 0,80 Schlüsselzuweisungen vom Land 12,53 12,06 - 0,47 Aufwendungen Personalaufwendungen 15,40 17,20 + 1,80 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 13,65 14,84 + 1,19 Zuschüsse Kindergartenträger 7,90 8,80 + 0,90 FAG-Umlage 9,29 10,34 + 1,05 Kreisumlage 13,17 13,56 + 0,39 Kämmereiamt

5 Ergebnishaushalt 2019 Entwicklung exemplarischer Steuereinnahmen
Kämmereiamt

6 Ergebnishaushalt 2019 Entwicklung exemplarischer Betriebsaufwendungen
Kämmereiamt

7 Kämmereiamt

8 Kämmereiamt

9 Finanzhaushalt 2019 Investitionsschwerpunkte Tiefbau
Max-Planck-Str EUR Hochwasserschutz-maßnahmen EUR Tiefgarage Sporgasse 1,30 Mio. EUR Investitionsschwerpunkte Tiefbau Radweg Sprantal-Nußbaum EUR Kechlerstraße Diedelsheim EUR Kämmereiamt

10 Finanzhaushalt 2019 Investitionsschwerpunkte Hochbau
Sanierung Max-Planck-Realschule EUR Sanierung MGB Bronnerbau 1,50 Mio. EUR Investitionsschwerpunkte Hochbau Sanierung Toilettenanlage Altes Rathaus EUR Neugestaltung Pausenhof Schillerschule EUR Kindergarten Krabbennest Ruit EUR Kämmereiamt

11 Finanzhaushalt 2019 Sonstige Investitionsschwerpunkte
Darlehenstilgung 1,29 Mio. EUR Grunderwerb 3,16 Mio. EUR Sonstige Investitionsschwerpunkte Investitionsförderungs-maßnahmen EUR Erwerb beweglicher Sachen 2,62 Mio. EUR Kämmereiamt

12 Entwicklung der Verschuldung und der Investitionstätigkeiten
Kämmereiamt

13 Gesamthaushalt 2019 Aktuelle Auswertung der Regierungspräsidien von 94 Großen Kreisstädten in Baden-Württemberg vom Eckdaten Kreisstädte 2019 EUR/EW Eckdaten Bretten 2019 Zuführung zum VMH/Zahlungs-mittelüberschuss EHH 149 125 Netto-Investitionsrate 115 82 Schulden Kernhaushalt des Jahres 439 487 des Jahres 514 515 Kämmereiamt

14 Wirtschaftsplanungen der städtischen Gesellschaften 2019
Volumen Kommunalbau GmbH EUR Stadtwerke GmbH Wohnungsbau GmbH Gesamt Erfolgsplan Vermögensplan Gesamtplan Jahresüberschuss 61.700 Kämmereiamt

15 Wirtschaftsplanung Konzern Stadt Bretten 2019
Volumen Stadt Bretten EUR EAB Städt. GmbH‘s Gesamt Erfolgs-/ Ergebnisplan Vermögens-/ Finanzplan Gesamtplan Bilanz 2017 Kämmereiamt