Haushaltsplanentwurf 2008 Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2008 Ausschuss für Kultur, Schule und Sport"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2008 Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
Finanzverwaltung Kämmerei und jeweilige Budgetverantwortliche der Fachämter

2 Verwaltungshaushalt Gesamtdarstellung: Einnahmen: 221.686.800 €
Jahresbezogene Fehlbeträge: aus 2001 RE T€ aus 2002 RE T€ aus 2003 RE T€ aus 2004 RE T€ aus 2005 RE T€ aus 2006 RE T€ aus 2007 NPL T€ aus 2008 PE T€ Voraussichtliches Gesamtdefizit per € Gesamtdarstellung: Einnahmen: € Ausgaben: € Defizit: € Abzüglich Altfehlbetrag aus 2006 in Höhe von: € Ausgaben ohne Altfehlbetrag: € Jahresbezogenes Defizit: €

3 Ermittlung des strukturellen Defizites
HPL NPL PE 2008 Fehlbetrag , , ,6T€ - Altfehlbetrag , , ,5T€ + Mehreinnahmen aus Abbau Altfehlbeträge , , ,0T€ + jahresbezogene investive Schlüsselzuweisungen , , ,0T€ + investive Mittel SGB II , , ,1T€ + Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen , , ,0T€ + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage , ,0 Ergibt ein struktuelles Defizit: , , ,2T€

4 Entwicklung Gesamteinnahmen und -ausgaben/Verwaltungshaushalt
In T€

5 Anteil der Sachausgaben für Kultur, Sport, Schulen und Lambrechtsgrund an den Gesamtausgaben

6 Budgetaufteilung Budget Prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben
den Personalausgaben Kultur 1,34 % 7,82 % Schule 6,26 % 9,2 % Sport 0,99 % 0,26 % Lambrechtsgrund 1,62 % 0,58 %

7 Entwicklung der Kulturausgaben pro Einwohner (einschl. Theater u. Zoo)

8 Kulturförderung (gesamt)
In T€

9 Budget 2007 Budget 2008 Abweichung
Haushaltsplanentwurf 2008 B u d g e t v e r g l e i c h 2007 – 2008 (ohne PK) Budget Budget Abweichung € € € Kulturbüro

10 für die Budgetabweichung 2007 zu 2008
Schwerpunkte für die Budgetabweichung 2007 zu 2008 Abweichung: € 1. Einnahmen € Einnahmeerhöhung Speicher, S-H-H, MVKM , Konserv., VHS, Sternwarte Einnahmereduzierung Bibliothek (Mietvertrag BUGA) Konservatorium (Reduzierung Landeszuweisung) 2. Ausgaben € Reduzierung Bewirtschaftungskosten ZGM € Förderung Forum-Kino € Förderung Schule der Künste € Beschaffung Geräte u. Ausstattungen Haushaltsplanentwurf 2008 Kulturbüro

11 + 7.000 € Projektkosten „Verfemte Musik“ Konservatorium (2-jährig)
Haushaltsplanentwurf 2008 € Projektkosten „Verfemte Musik“ Konservatorium (2-jährig) € Honorare Lehrkräfte (Einnahmeerhöhung) € Medienanschaffungen Bibliothek € Erbpacht lt. Vertrag Sternwarte € Honorare Lehrkräfte Sternwarte (Einn.) Kulturbüro

12 Aufgabenrealisierung 2008 Kulturelle Angelegenheiten
Haushaltsplanentwurf 2008 Aufgabenrealisierung 2008 Kulturelle Angelegenheiten > Durchführung von Sonderveranstaltungen > Kultursommer > Projekt „Schwerin literarisch“ > Internationale Kulturprojekte > Förderung von Vereinen > Förderung Musik- und Kunstschulen > Förderung Film-Kunst-Fest Soziokulturelles Zentrum „Speicher“ > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche > Musik und Kabarett, Kinder - VA Kulturbüro

13 30020 Schleswig – Holstein – Haus
Haushaltsplanentwurf 2008 30020 Schleswig – Holstein – Haus > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte 31020 Volkskundemuseum > Forschungs-,Ausstellungs- und Publikationsprojekte > Öffentlichkeitsarbeit > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-,Archiv- und Bibliotheksbestandes > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Kulturbüro

14 > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium
Haushaltsplanentwurf 2008 32100 Stadtarchiv > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium > Musikunterricht, - veranstaltungen 35000 Volkshochschule > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahres- planung > Bildungsreisen > Schulabschlüsse Kulturbüro

15 > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen
Haushaltsplanentwurf 2008 Sternwarte > Kursangebote > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen Stadtbibliothek > Ausleihe > Medienanschaffungen > Bildstelle Kulturbüro

16 Budgeterfüllung - Schulen
Zuschuss RE 2006: € Zuschuss HH 2007: € Zuschuss PE 2008: €

17 Einzelplan 2 - Schulen

18 Ausgabeschwerpunkte im Einzelplan 2 – 2007- 2008

19 Budgeterfüllung - Sport
Zuschuss RE 2006: € Zuschuss HH 2007: € Zuschuss PE 2008: €

20 Sportbudget (gesamt) In €

21 Sportförderung

22 Budgeterfüllung - Lambrechtsgrund
Zuschuss RE 2006: € Zuschuss HH 2007: € Zuschuss PE 2008: €

23 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund

24 Besucherstatistik 2007 Sport- und Kongresshalle Halle am Fernsehturm
Freilichtbühne 2006 2007 Sport 54.200 37.600 3.100 2.400 Konzerte 43.680 66.900 21.740 23.700 23.100 23.800 Messen 29.000 46.000 40.700 27.800 Bälle 3.920 3.500 Tagungen 4.700 4.250 2.980 3.820 Märkte 14.900 14.800 20.500 15.100 Sonstiges 4.660 3.700 2.820 1.180 1.200 Schulsport 30.000 96.640 79.140 24.280 25.000 Gesamt Besucher Besucher 2007 = vorläufige Besucherstatistik

25 Vergleich Haushalte 2007-2010 PPP Stand 07.01.2008-Einn.

26 Vergleich Haushalte 2007-2010 PPP Stand 07.01.2008-Ausgn.

27 Vermögenshaushalt 2008 Gesamtübersicht
Investitionsvolumen € Tilgung von Krediten € Umschuldungen € Entnahme v. Verkaufserlösen € Nomineller Vermögenshaushalt € Kreditbedarf: €

28 Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche
In T EURO Ausgaben 2008 insgesamt T€

29 Maßnahmen im Planentwurf I
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * *

30 Maßnahmen im Planentwurf II
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * Planung, LSA- Anpassung, Baumwertgutachten, NVS-Fahrgastunterstände, * Summe Bauinvestitionen

31 Maßnahmen im Planentwurf III
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte Lt. Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen Gesamt Grunderwerb Gesamt Ausrüstungsgegenstände

32 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
2008 im Planentwurf veranschlagte VE € kassenwirksam € € € € € Schwerpunkte: - PPP- Lambrechtsgrund € davon € 2012/ € - Ganztagsschulen € - Theatersanierung € - Ausbau Möwenburgstraße € - Städtebaul. Sanierung €