Einbringung, Beratung und Verabschiedung Haushalt 2019 Einbringung, Beratung und Verabschiedung Kämmereiamt 26.02.2019

Gesamthaushalt 2019 Grundlagen Gute Vorgaben durch Jahresabschluss 2018 Haushaltserlass vom 24.09.2018 Eckwertebeschluss vom 25.09.2018 November-Steuerschätzung 2018 Orientierungsdaten Finanzministerium Baden- Württemberg vom 12.11.2018 Haushaltsklausur am 25./26.01.2019 41 Anträge der Fraktionen und Gruppen des Gemeinderates Kämmereiamt 26.02.2019

Gesamthaushalt 2019 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Kämmereiamt EUR Ergebnishaushalt 1. Ordentliche Erträge 80.314.000 2. Ordentliche Aufwendungen - 80.099.000 3. = Ordentliches Ergebnis + 215.000 Finanzhaushalt 4. Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 3.688.000 5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.232.000 6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.506.000 7. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgungen, Darlehensgewährungen) - 1.394.000 8. Inanspruchnahme Liquidität aus Vorjahr 3.866.000 9. = Darlehensneuaufnahme brutto - 2.114.000 10. = Darlehensbedarf netto - 823.000 Kämmereiamt 26.02.2019

Markante Veränderungen Ergebnishaushalt 2019 Markante Veränderungen im Überblick Plan 2018 Mio. EUR Plan 2019 Veränderungen Erträge Gewerbesteuer 21,00 22,00 + 1,00 Einkommensteueranteil 16,96 17,76 + 0,80 Schlüsselzuweisungen vom Land 12,53 12,06 - 0,47 Aufwendungen Personalaufwendungen 15,40 17,20 + 1,80 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 13,65 14,84 + 1,19 Zuschüsse Kindergartenträger 7,90 8,80 + 0,90 FAG-Umlage 9,29 10,34 + 1,05 Kreisumlage 13,17 13,56 + 0,39 Kämmereiamt 26.02.2019

Ergebnishaushalt 2019 Entwicklung exemplarischer Steuereinnahmen Kämmereiamt 26.02.2019

Ergebnishaushalt 2019 Entwicklung exemplarischer Betriebsaufwendungen Kämmereiamt 26.02.2019

Kämmereiamt 26.02.2019

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Finanzhaushalt 2019 Investitionsschwerpunkte Tiefbau Max-Planck-Str. 290.000 EUR Hochwasserschutz-maßnahmen 601.200 EUR Tiefgarage Sporgasse 1,30 Mio. EUR Investitionsschwerpunkte Tiefbau Radweg Sprantal-Nußbaum 370.000 EUR Kechlerstraße Diedelsheim 240.000 EUR Kämmereiamt 26.02.2019

Finanzhaushalt 2019 Investitionsschwerpunkte Hochbau Sanierung Max-Planck-Realschule 471.000 EUR Sanierung MGB Bronnerbau 1,50 Mio. EUR Investitionsschwerpunkte Hochbau Sanierung Toilettenanlage Altes Rathaus 250.000 EUR Neugestaltung Pausenhof Schillerschule 120.000 EUR Kindergarten Krabbennest Ruit 250.000 EUR Kämmereiamt 26.02.2019

Finanzhaushalt 2019 Sonstige Investitionsschwerpunkte Darlehenstilgung 1,29 Mio. EUR Grunderwerb 3,16 Mio. EUR Sonstige Investitionsschwerpunkte Investitionsförderungs-maßnahmen 840.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen 2,62 Mio. EUR Kämmereiamt 26.02.2019

Entwicklung der Verschuldung und der Investitionstätigkeiten Kämmereiamt 26.02.2019

Gesamthaushalt 2019 Aktuelle Auswertung der Regierungspräsidien von 94 Großen Kreisstädten in Baden-Württemberg vom 06.02.2019 Eckdaten Kreisstädte 2019 EUR/EW Eckdaten Bretten 2019 Zuführung zum VMH/Zahlungs-mittelüberschuss EHH 149 125 Netto-Investitionsrate 115 82 Schulden Kernhaushalt 01.01. des Jahres 439 487 31.12. des Jahres 514 515 Kämmereiamt 26.02.2019

Wirtschaftsplanungen der städtischen Gesellschaften 2019 Volumen Kommunalbau GmbH EUR Stadtwerke GmbH Wohnungsbau GmbH Gesamt Erfolgsplan 2.338.500 44.309.300 3.677.000 50.324.800 Vermögensplan 3.800.000 7.047.000 4.060.000 14.907.000 Gesamtplan 6.138.500 51.356.300 7.737.000 65.231.800 Jahresüberschuss 61.700 122.260 473.000 656.960 Kämmereiamt 26.02.2019

Wirtschaftsplanung Konzern Stadt Bretten 2019 Volumen Stadt Bretten EUR EAB Städt. GmbH‘s Gesamt Erfolgs-/ Ergebnisplan 80.314.000 5.558.000 50.324.800 136.196.800 Vermögens-/ Finanzplan 15.900.000 2.653.000 14.907.000 33.460.000 Gesamtplan 96.214.000 8.211.000 65.231.000 169.656.800 Bilanz 2017 209.791.000 24.881.000 117.259.000 351.931.000 Kämmereiamt 26.02.2019