Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Präsentation zum Thema: "Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1"—  Präsentation transkript:

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Bürgerhaushalt 2016 der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Bürgerbeteiligung - Sie können schriftliche Anregungen vorbringen - Diese werden seitens der Verwaltung gewürdigt und dem Rat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Öffentliche Auslegung - Gem. § 80 Abs. 3 GO liegt der Entwurf des Haushaltes min. 14 Tage öffentlich aus zwecks Einwendungen - Die Gemeinde Kirchhundem legt den Entwurf noch bis zum aus (16 Tage) - Bislang sind keine Einwendungen eingegangen! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Durch Einmaleffekte fehlende Erträge bzw. Mehraufwendungen in 2016 - Verkäufe Grundstücke/Gebäude € - Zuschüsse von privaten Unternehmen € - Erträge aus Holzverkauf € Allein durch die drei o. g. Positionen fehlen dem Haushalt 2016 rund €! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2016 und Planung 2017 – 2018 (Stand ) Gesamterträge: 21,53 Mio. € 22,03 Mio. € 22,01 Mio. € Gesamtaufwendungen: 22,77 Mio. € 23,39 Mio. € 23,19 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: -1,24 Mio. € -1,36 Mio. € -1,18 Mio. € Bis zum endgültigen Haushaltsbeschluss am kann es hier noch zu leichten Veränderungen kommen! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Vergleich Ergebnisplan Entwurf ( ) zu Bürgerhaushalt ( ) ,59 Mio. € -1,57 Mio. € -1,35 Mio. € ,24 Mio. € -1,36 Mio. € -1,18 Mio. € Alle Veränderungen können der Veränderungsliste entnommen werden (ab dem ). Leichte Veränderungen sind noch möglich! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Erträgen (Stand ) (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 14,53 Mio. € 14,76 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer 6,20 Mio. € 6,80 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,94 Mio. € 1,80 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,78 Mio. € 5,56 Mio. € Zuwendungen: 3,97 Mio. € 2,06 Mio. € Schlüsselzuweisungen 0,32 Mio. € 0,00 Mio. € FlüAG NRW 1,63 Mio. € 0,23 Mio. € Veränderungen im Vergleich zur Einbringung des Entwurfes am wurden bereits eingearbeitet. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zwischenfazit im Bereich der Erträge Keine Steuererhöhungen in 2016 geplant Erstmaliger Erhalt von Schlüsselzuweisungen seit 2013 Höhere Zuweisungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Stand Januar 2016 rund 1,63 Mio. €) Kostenerstattung vom Land im Zuge von Straßenentwässerungsgebühren Rückgang der Gewerbesteuer/leichte Steigerung der Grundsteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Aufwendungen (Stand ) (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 4,17 Mio. € 3,91 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,58 Mio. € 3,44 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,23 Mio. € 2,27 Mio. € Transferaufwendungen: 11,17 Mio. € 9,38 Mio. € u. a. Kreisumlage, Asyl Sonstige Aufwendungen: 0,94 Mio. € 0,90 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Personalaufwand im kreisweiten Vergleich Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Personalaufwand/Stelle im kreisweiten Vergleich Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen Aufwand Asyl (Prognose) I Anzahl Flüchtlinge aktuell: Flüchtlinge Prognose Dezember 2016: Flüchtlinge Planzahl für Kosten im Bereich „Asyl“: ca. 330 Flüchtlinge (Stand Januar 2016) Diese Anzahl bildet die Grundlage für die Prognose der Kosten im Bereich „Asyl“ (u. a. Regelleistungen und Dezentrale Unterbringung) für das Haushaltsjahr 2016! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen Aufwand Asyl (Prognose) II (Stand Januar 2016) Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2013 bis 2016 Kreisumlage Solidaritätsumlage ,42 Mio. € 0 € ,04 Mio. € € ,32 Mio. € € ,96 Mio. € 0 € Anteil von 30,79 % an den Gesamtaufwendungen in 2016. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zwischenfazit im Bereich der Aufwendungen Kosten für den Bereich Asyl steigen deutlich an (erneute Steigerung des Aufwands im Vergleich zu ; analog zu FlüAG) Transferaufwendungen Aufgrund der Sparmaßnahmen in 2015 (Unterhaltungen, Reparaturen etc.) muss hier ein höherer Betrag angesetzt werden Kreisumlage sinkt erstmals seit mehreren Jahren wieder Weiterhin die niedrigsten Personalkosten im Kreis Olpe Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Finanzplan 2016 Gesamteinzahlungen : rund 23,59 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 24,11 Mio. € _________________ Defizit 2016: rund 0,52 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 3,14 Mio. € 2,21 Mio. € davon u. a. Zuw. Investitionsmaßnahmen: 2,65 Mio. € ,37 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,04 Mio. € ,51 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,43 Mio. € ,32 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 3,48 Mio. € 2,38 Mio. € Baumaßnahmen: ,95 Mio. € 1,86 Mio. € Bewegliches Vermögen: ,76 Mio. € 0,41 Mio. € Erwerb von Gebäuden ,65 Mio. € 0,00 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandausbau € Löschwasserentnahmestellen € Erneuerung Kampstraße Hofolpe € Ausbau der L 713 OD Heinsberg € Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße (altes Bachbett) € Dorferneuerungsmaßnahmen € Errichtung von P + R Bahnhof Welschen Ennest € Erneuerung der Decke unterhalb der Aula / Mensa € Einrichtung einer Sekundarschule € Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen € Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept IKEK € Ausbau Oberer Königsberg Würdinghausen € Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Kirchhundem € Straßenbeleuchtung € Kinderspiel- und Bolzplätze € Grundstücksvermessungskosten € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Droht ein erneutes Haushaltssicherungskonzept? Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen (oder einmalig mehr als 25%), so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Stand Stand ,71 % 3,64 % ,97 % 4,27 % ,50 % 3,84 % ,43 % 3,72 %   Nach den aktuellen Planzahlen ist dies nicht der Fall! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 20

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zusammenfassung Der Haushaltsausgleich 2015 kann erreicht werden! In den nächsten Jahren sind nach aktuellem Stand keine Steuererhöhungen geplant! Die Haushalte ab 2016 sind defizitär! Durch niedrigere Zuweisungen im Bereich Asyl sowie sinkende Gewerbesteuereinnahmen/ fehlen dem gemeindlichen Haushalt ca. 1,10 Mio. € in 2016 (Stand Januar) siehe auch Ausführungen zu Einmaleffekten Ein neues Haushaltssicherungskonzept droht derzeit nicht! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 21

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 22