Abteilung Finanzen Gemeinderat 24.10.2013. Einkom menste uer.

Präsentation zum Thema: "Abteilung Finanzen Gemeinderat 24.10.2013. Einkom menste uer."—  Präsentation transkript:

1 Abteilung Finanzen Gemeinderat 24.10.2013

2 Einkom menste uer

3 Gewerb esteuer

4 Kreisu mlage

5 Zensus Statistisches LandesamtZensus 2011 Maßgebende Einwohnerzahl Faktor 201323.263 EW 201423.234 EW50 %22.171 EW50 %22.703 EW 2015 23.234 EW25 %22.171 EW75 %22.437 EW 2016 23.234 EW0 %22.171 EW100 %22.171 EW

6 Schlüss elzuwei sungen

7 Steuern, Zuweis ungen, Umlage n

8 HHalts volume n Haushaltsvolumen Haushalt2014 Verwaltungshaushalt 57.738.780 € Vermögenshaushalt 16.477.850 € Gesamthaushalt 74.216.630 € Zuführungsrate 2.673.000 €

9 Einnah men Verw.H Halt

10 Ausgab en Verw.H Halt

11 Einnah men Vermög.HHalt

12 Ausgab en Vermög.HHalt

13 Hochba u Bauinvestitionen Hochbau HaushaltsstelleBaumaßnahmen Hochbau Ausgaben- ansätze gesamt Ausgaben 2014 2.6157.941000-018 Rathaussanierung18.102.000 €2.500.000 € 2.7700.940000-100 Neubau Baubetriebshof1.300.000 € 2.6157.940000-026 Kindergarten Schulgasse -Sanierung 1.750.000 €550.000 € 2.1310.940000-030 Feuerwehrhaus Stammheim 870.000 €290.000 €

14 Hochba u Bauinvestitionen Hochbau (über 50.000 €) HaushaltsstelleBaumaßnahmen Hochbau Ausgaben- ansätze gesamt Ausgaben 2014 2.2152.940000-102 Grund- und Werkrealschule Heumaden – Schulhofsanierung 170.000 €160.000 € 2.5616.940000-022 Gemeindehalle Stammheim­ Beleuchtung, Steuerung erneuern 135.000 € 2.5616.940000-020 Gemeindehalle Stammheim­ Tribünenerneuerung; Umbau 120.000 € 2.1310.940000-112 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk 236.000 €114.000€ 2.3320.940000-010 Musikkapelle Stadtkapelle – Schwammsanierung 2009 – Übernahme der bisher von den Stadtwerken getragenen Kosten 95.000 € 2.5620.940000-110 Stadion Wimberg – Erneuerung der Kunststoffbahn 265.000 €90.000 €

15 Hochba u HaushaltsstelleBaumaßnahmen Hochbau Ausgaben- ansätze gesamt Ausgaben 2014 2.4644.940000-005 Kindergarten Altburg Willy- Reichert- Straße ; Ausbau Dachge­schoß, Sanierung 85.000 € 2.5619.940000-004 Turnhalle Heumaden – neue Halle – Sanierung Sportboden 85.000 € 2.2152.940000-104 Grund- und Werkrealschule Heumaden – Container Rückbau 80.000 € 2.4649.940000-006 Kindergarten Heumaden, Breite- Heer-Straße; Fenster- und Fuß­ bodenheizung Schlafraum 80.000 € 2.2300.940000-111 Hermann-Hesse-Gymnasium – Sanierung Technikraum HHG 70.000 €

16 Hochba u HaushaltsstelleBaumaßnahmen Hochbau Ausgaben- ansätze gesamt Ausgaben 2014 2.6157.941000-025 Kiga- Container auf dem Brühl - Rückbau 60.000 € 2.0201.940000-010 Ortsverwaltung Altburg – Erneuerung Heizung und Regelung 55.000 € 2.6150.940000-034 Sanierung Rathaus Altburg – Verlegung Bücherei in das Erd- geschoss, Sanierung Toiletten 50.000 € 2.2152.940000-103 Grund- und Werkrealschule Heumaden – Sanierungsmaßnahme Hauptschule 95.000 €40.000 €

17 Erschli eßung Erschließungmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegrundstücke: HaushaltsstelleErschließungsmaßnahmen Ausgabenansätze gesamt Ausgabean 2014 2.6300.950002 – 136 Baugebiet Mühläcker Stamm­heim, Erschließung 2. BA 600.000 € 2.6300.951000 – 145 Ökosiedlung Wimberger Wald – 1. Bauabschnitt – Schwarzdecke 300.000 € 2.6300.950003 – 136 Baugebiet Mühläcker Stamm­heim, Erschließung 3. BA 653.000 €163.000 € 2.6300.950000 – 090 Erschließung Baugebiet Nördli­che Weiherstraße 440.000 €160.000 € 2.6300.950000 – 146 Erschließung des Baugebiets Lauch III, Holzbronn 245.000 €85.000 €

18 Erschli eßung HaushaltsstelleErschließungsmaßnahmen Ausgabenansätze gesamt Ausgaben 2014 2.6300.950000 – 146 Erschließung des Baugebiets Lauch III, Holzbronn 245.000 €85.000 € 2.6300.950000 – 081 Erschließung Stammheimer Feld III - Planungsrate 80.000 € 2.6300.957000 – 009 Gewerbegebiet Lindenrain - Planungsrate 50.000 € 2.6300.950000 – 145 Ökosiedlung Wimberger Wald – 2. Bauabschnitt - Planungsrate 40.000 €

19 Tiefbau HaushaltsstelleMaßnahmen Tiefbau Ausgabenansätze gesamt Ausgaben 2014 2.7240.950000-004 Sanierung Tälesbach Hirsau 4.621.000 €1.846.500 € 2.7970.950000- 006 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Schienenverkehr – Machbarkeitsstudie Calw-Weil der Stadt 2.840.000 €490.000 € 2.7230.940000-006 Deponie Stichle, Erweiterung Erschließung West 270.000 € 2.6300.950000-148 Neubau Parkplatz / Aufweitung B296 im Bereich Brühlturnhalle 190.000 € Bauinvestitionen Tiefbaumaßnahmen (über 100.000 €)

20 Tiefbau HaushaltsstelleMaßnahmen Tiefbau Ausgabenansätze gesamt Ausgaben 2014 2.8820.950000-006 Hangrutsch Ernstmühl - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 130.000 € 2.6300.951000-010 Gemeindestraßen – allgemeine Belagsanierung 600.000 €120.000 € 2.6300.951000-020 Gemeindestraßen – Brücken im Stadtgebiet – Sanierung nach Aufstellung 900.000 €50.000 €

21 Kredite ntwickl ung

22 Kredite ntwickl ung - neu

23 Zuführu ngsrate n