Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020

Präsentation zum Thema: "Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020"—  Präsentation transkript:

1 Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020
Rat

2 Haushaltsjahr 2019 2020 Ergebnisplan Erträge 158.912.340 €
€ Aufwendungen € € Defizit / Überschuss ./ € € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
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4 Entwicklung der Jahresergebnisse
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5 Ergebnisse der Jahresabschlüsse und Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Kumulierter Stand der Ausgleichsrücklage zum 2010 ,62 € ,12 € 2011 ,03 € ,09 € 2012 ,05 € ,14 € 2013 ,23 € ,37 € 2014 ,97 € ,40 € 2015 ,61 € ,79 € 2016 ,25 € ,54 € 2017 ,01 € ,55 € 2018 ,00 € (Stand 1. Budgetbericht 2018) ,55 € 2019 ,00 € ,55 € 2020 ,00 € ,55 € Ohne Ermächtigungsübertragung von 2015 nach 2016 ist die Ausgleichsrücklage für das geplante Defizit für 2017 nicht auskömmlich.  HH 2017 ist genehmigungspflichtig, da Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

6 Höhe des Eigenkapitals
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7 Verzehr der Ausgleichsrücklage in NRW-Kommunen
Ab dem Jahr 2017 ist Pulheim in dem roten Bereich vertreten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

8 Haushaltsausgleich in NRW-Kommunen
Pulheim ist in dem gelben Teil enthalten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

9 Zusammensetzung der Erträge
Betrachtungszeitraum 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

10 Erträge und Gewinne aus Grundstücksgeschäften
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11 Grundsteuer B – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis
2018 2019 Bemerkung Bedburg 630 keine Erhöhung in 2019 Bergheim 600 Brühl Elsdorf 715 Erftstadt 650 Erhöhung in 2018 und 2019 Frechen 520 Hürth 480 Kerpen Wesseling 495 Durchschnitt 586 588 Hebesatz der Stadt Pulheim ab 555 v. H. (Vorjahr 565 v.H.) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

12 Gewerbesteuer – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis
2018 2019 Bemerkung Bedburg 495 keine Erhöhung in 2019 Bergheim 500 Brühl 430 460 im Entwurf 2019 Elsdorf 520 Erftstadt 550 565 Erhöhung in 2018 und 2019 Frechen 490 Hürth 480 Kerpen Wesseling Durchschnitt 492 497 Hebesatz der Stadt Pulheim ab 475 v. H. (Vorjahr 485 v.H.) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

13 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer
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14 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern
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15 Schlüsselzuweisung und Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspakt
Im Jahr 2018 erhält die Stadt Pulheim einmalig eine Schlüsselzuweisung von rd €. Ab dem Jahr 2019 erhält die Stadt Pulheim voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung mehr, ist demnach abundant. Die Solidaritätsumlage, die im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes durch die NRW-Kommunen gezahlt werden musste, wurde durch die neue Landesregierung ab dem Jahr 2018 aufgehoben. In 2017 zahlte die Stadt Pulheim eine Solidaritätsumlage i.H.v. rd €. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

16 Dividenden aus Beteiligungen
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17 Entwicklung der Aufwendungen
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18 Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen
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19 Kreisumlage-Hebesatz
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20 Kreisumlage 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

21 Personal- und Versorgungsaufwendungen
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22 Investitionstätigkeit
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23 Investitionstätigkeit vs. Vermögensverzehr
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24 Schuldenstand aus Investitionskrediten
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25 Investive Baumaßnahmen - Grundschulen
Erweiterung Christinaschule Stommeln 770 T€ Anbau 170 qm T€ in 2019 Erweiterungsbau T€ Planungskosten in 2020 Erweiterung Richezaschule – Überhangklassen T€, Erweiterung Sinthern/Geyen T€, Umbau ehemalige Hauptschule Escher Str. – 1,1 Mio. €, hiervon Umgestaltung Außengelände 460 T€ Umbau Gebäude gem. fortgeschriebener Planung 640 T€ Erweiterung Küche Barbaraschule - 30 T€ 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

26 Investive Baumaßnahmen - weiterführende Schulen
Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Pulheim, 1 Mio. € Planungskosten (2019 – 2020) und jeweils 5 Mio. € Baukosten in Umbau und Erweiterung Schulzentrum Brauweiler 5,85 Mio. (Finanziert bereits in Vorjahren, Baubeginn 2019) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

27 Investive Baumaßnahmen - Kitas
Neubau einer sechsgruppigen Kita im BP 114 – rd. 3,1 Mio. € rd T€ Planungskosten in 2019 und rd. 2,5 Mio. € Baukosten in 2020 Umbau GS Kopfbuche zur Einrichtung einer 2grup. Kita – € (nach Umzug) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

28 Investive Baumaßnahmen - (Schul-)Sporthallen
Generalsanierung der 3fach Sporthalle am Sportzentrum – 3,5 Mio. € (davon rd. 1,6 Mio. bereits in Vorjahren finanziert) Neubau einer Modulbausporthalle am Sportzentrum – 2,4 Mio. € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

29 Weitere Investitionstätigkeit im Bereich Schulen/Kitas
2018 2019 2020 Grundschulen Erwerb von Einrichtungsgegenständen € € € Erwerb von EDV-Ausstattung € € Gesamtschule € € € € € € Realschulen € € € € € Gymnasien € € € € € € Kitas € € € Gesamtsumme € € € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

30 Wichtige Hinweise zu Baumaßnahmen!
Zu den aufgeführten Erweiterungsmaßnahmen liegen überwiegend noch keinerlei Planungen oder gar belastbare Kostenschätzungen vor. Die eingestellten Haushaltsmittel sollen die Handlungsfähigkeit gewährleisten und stellen keine fundierte Prognose der tatsächlich entstehenden Kosten dar. Div. Baumaßnahmen aus Vorjahren sind noch nicht abgeschlossen und müssen neben den neuen Projekten noch ausgeführt werden. Mit den vorhandenen Personalressourcen wird dies nicht umsetzbar sein. Der Stellenplan enthält daher den Vorschlag 4 zusätzliche Stellen im Immobilienmanagement einzurichten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

31 Klimaschutz Energetische Sanierungsmaßnahmen € zusätzlich ab (Bauunterhaltungsmittel ) Untersuchung zur Errichtung eines Nahwärmenetzes im Gewerbegebiet BP 99 – € Potentialanalyse Geothermie – € Standortanalyse für Kleinwindkraftanlagen € Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Aquarena – € Einstellung eines Mobilitätsmanagers (zunächst befristet für 2 Jahre) Errichtung einer E-Ladesäule in Kooperation mit den SWP in 2018, weitere Standorte in Folgejahren 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/ Jens Batist - Stadtkämmerer

32 Wir gestalten Zukunft! 06. November 2018
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33 Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
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