Produkthaushalt 2007 Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2007.

Präsentation zum Thema: "Produkthaushalt 2007 Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2007."—  Präsentation transkript:

1 Produkthaushalt 2007 Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2007

2 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Erträge:34.552,791,- € Aufwendungen:38.371.392,- € Defizit: 3.818.601,- €

3 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Ergebnishaushalt Erträge 2007

4 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Entwicklung der Gewerbesteuer

5 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Ergebnishaushalt Aufwand 2007

6 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Was bleibt der Kommune? Grundsteuer Gewerbesteuer Umsatzsteueranteil Einkommensteueranteil Landeszuweisungen 27,23 Mio € Kreisumlage Schulumlage Gewerbest.uml. 14,5 Mio € =53% verbleibt der Stadt Rödermark 12,7 Mio € = 47 %

7 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Mittelverwendung nach Fachbereichen 2007

8 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Mittelverwendung Ergebnishaushalt 2007

9 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Quelle: Bund der Steuerzahler Hessen e.V. Schuldenstand inkl. Eigenbetriebe je Einwohner zum 31.12.2006 Nachrichtlich (lt. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006): Vermögen pro Einwohner: 4.831,91 € Eigenkapitalquote: 73 %

10 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Verwendung der Haushaltsmittel Förderung von Kindern: Ganztagsplatz Kindertagesstätte 117 Plätze464 € pro Kind und Monat Halbtagsplatz 474 Plätze 272 € pro Kind / Monat Einrichtung freier Träger 75 Plätze 245 € pro Kind / Monat Kinder bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen 109 Plätze 58 € pro Kind und Monat Kinderspielplätze ca. 7.400 € je Platz/Jahr

11 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Förderung von Kindern und Jugendlichen: Jugendzentren 200 € pro Jugendl. in Rödermark/Jahr Städtische Jugendarbeit 124 € pro Jugendl./Jahr Schulumlage 120 € pro Schüler und Monat

12 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Förderung von Senioren: Seniorentreff 10 € pro Einwohner/in ab 65 Jahren Seniorenfahrt & Seniorenfeier 20 € pro Einw. ab 75 Jahren oder 24 € pro Teilnehmer/in

13 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Weitere Leistungen für alle Bürger/innen: Feuerwehr 28 € pro Einwohner / Jahr Ausweise ausstellen 23 € pro Ausweis Vereinsförderung 26 € pro Vereinsmitglied Allg. Sozial- und Lebensberatung 728 € pro Beratungsfall oder 6 € pro Einwohner / Jahr

14 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Weitere Leistungen für alle Bürger/innen: Grün- und Parkanlagen 3 € / Einwohner oder 1 € / m² Straßenlampen 85 € pro Leuchte Straßenunterhaltung 28 € / Meter Friedhöfe 1.044 € / Sterbefall

15 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Haushaltskonsolidierung in Rödermark

16 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

17 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

18 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Konsolidierungsziel: Bis zum Jahr 2015 ausgeglichener Haushalt jährlich 3,0 Mio Euro erwirtschaften zum Vermögenserhalt

19 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

20 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

21 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 2007bis2015 1.028.100 €13.044.900 € Gesamt: 25.028.937 €

22 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 2007200820152006-2015 Mitgliedschaften 5.000,00 45.000,00 Versicherungen 10.000,00 90.000,00 Friedhofsgebühren 12.000,0024.000,00108.000,00540.000,00 Personalkosten, Verkehrsüberwachung 35.000,00 315.000,00 Kulturelle Veranstaltungen 10.000,00 90.000,00 Schwerpunkte Vereinsförderung 0,0040.000,00 320.000,00 Personalkosten, Jugend 12.000,00 108.000,00 Seniorenveranstaltungen 15.000,00 135.000,00 Bauberatung 20.000,00 180.000,00 Begleitgrün an Verkehrsflächen 30.000,00 270.000,00 Straßenunterhaltung 30.000,00 270.000,00 Stromkosten 30.000,00 270.000,00 Geringere Bauinvestition 7.100,00 63.900,00 Grundsteuererhöhung 372.000,00 3.348.000,00 Personalkosteneinsparung, jährlich 40.000,0080.000,00360.000,001.800.000,00 Zinsersparnis Kontokorrent 400.000,00600.000,00 5.200.000,00 1.028.100,001.320.100,001.684.100,0013.044.900,00

23 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Städtische Mitgliedschaften Versicherungen 15.000 € jährlich

24 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Neukalkulation der Friedhofsgebühren 12.000 € 2007 108.000 € 2015 540.000 € Gesamt

25 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Personalkosten Verkehrsüberwachung-35.000 € Jugendarbeit-12.000 € jährlich eine Stelle Abbau-40.000 € 87.000 € 2007 407.000 € 2015 494.000 € Gesamt

26 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 kulturelle Veranstaltungen-10.000 € Neustruktur Vereinsförderung ab 2008:-40.000 € Seniorenveranstaltungen-15.000 € 25.000 € 2007 65.000 € 2015 545.000 € Gesamt

27 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Bauberatung-20.000 € Ersatz von Begleitgrün-30.000 € Straßenunterhaltung-30.000 € Reduzierte Straßeninvest. -7.100 € Einsparung Stromkosten-30.000 € 117.100 € 2007 117.100 € 2015 1.053.900 € Gesamt

28 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Erhöhung der Grundsteuer um 13,8 % von 290 auf 330 %-Punkte 372.000 € jährlich 3.720.000 € Gesamt

29 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 Zinseinsparung durch Verkauf der städtischen Wohnhäuser 400.000 € 2007 600.000 € ab 2008 5.200.000 € Gesamt

30 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

31 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007

32 13. Februar 2007Produkthaushalt 2007 keine außergewöhnlich defizitäre Situation Überwiegend externe Ursachen Verschuldung niedriger als Vergleichkommunen Führend in Haushaltsumstellung Reformprozess eingeleitet durch –Konkretes nachhaltiges Konsolidierungsziel –Umfangreiche Maßnahmen in 2006 eingeleitet –Erfolgreiche Konsolidierung fortsetzen Haushaltsituation in Rödermark