Haushalt 2017 der Stadt Immenstadt i. Allgäu

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Präsentation transkript:

Haushalt 2017 der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Zweiter Haushalt nach den Finanzrichtlinien zum nachhaltigen Wirtschaften Zu bearbeiten Keine neuen Schulden Haushaltsausgleich durch Generationenbeitrag (Anpassung der Grundsteuer B) 2017: Erforderlich 632.500 € = 115 Pkt. (1,4 Mio. € = 273 Punkte) Hebesatz Grundsteuer B: 420 Punkte + 115 Punkte = 535 Punkte

Gewerbesteuer

Einkommenssteuer

Schlüsselzuweisungen

Kreisumlage

Zuführung an den Vermögenshaushalt Zum nachbearbeiten

Freie Finanzspanne (Zuführung über Tilgung)

Verwaltungshaushalt Steuereinnahmen 17,5 Mio. € (2016: 17,7) Volumen 31,9 Mio. € (2016: 29,8) Steuereinnahmen 17,5 Mio. € (2016: 17,7) Zuweisungen 8,2 Mio. € (2016: 8,7) Personalausgaben 8,8 Mio. € (2016: 8,5) Umlagen 7,0 Mio. € (2016: 6,5)

Vermögenshaushalt Baumaßnahmen 6,9 Mio. € (2016: 5,5) Volumen 11,3 Mio. € (2016: 11,4) Baumaßnahmen 6,9 Mio. € (2016: 5,5) Grunderwerb 2,0 Mio. € (2016: 3,2) Bewegl. Sachen 1,2 Mio. € (2016: 1,0)

Wichtigste Projekte – Sanierung und Sicherstellung Schulbetrieb Schulzentrum 900.000 € KIP Energetische Sanierung TH Mittelschule 600.000 € (2018: 300.000 €) Königsegg-Schule 50.000 €

Austausch Fenster Bistro Relax: Brandschutz, EDV-Verkabelung: Wichtigste Projekte für 2017 Marienplatz 3 - 4 Austausch Fenster Bistro Relax: 8.000 € Brandschutz, EDV-Verkabelung: 475.000 €

Wichtigste Projekte für 2017 Breitbandversorgung Investition 2017: 310.000 € 2018: 365.000 €

Wichtigste Projekte für 2017 Flurstraße 2017: 500.000 € Mittagstraße 2018: 800.000 €

Netto-Kreditaufnahme Eingeplante Kreditaufnahme: 1.150.000 € Tilgungen: 1.150.000 € Nettokreditaufnahme: 0 €

Schulden - Rücklagen Schuldenstand: 20,9 Mio. € ( +-0 Mio. €) Allgem. Rücklage: 1,3 Mio. € (- 1 Mio. €)

Finanzplan 2018 - 2020 Keine Nettokreditaufnahme Neubau Königsegg-Schule in 2017 mit 50.000 €, in 2018 mit 250.000 €, in 2019 mit 1.000.000 €, in 2020 mit 1.000.000 € enthalten Schwerpunkte: Breitbandversorgung Sanierung Schulzentrum Straßen, Wege, Brücken, Orts- umfahrung Rauhenzell Radweg

Gesamtvolumen: 43,3 Mio. € ( Vj: 43,8 Mio.)

Beschlussvorschlag Die Haushaltssatzung der Stadt Immenstadt i. Allgäu für das Haushaltsjahr 2017 wird in der Fassung beschlossen, wie sie sich aus Anlage xx zu dieser Niederschrift ergibt.