Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Bürgerhaushalt 2016 der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: 14.01.2016 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Bürgerbeteiligung - Sie können schriftliche Anregungen vorbringen - Diese werden seitens der Verwaltung gewürdigt und dem Rat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Öffentliche Auslegung - Gem. § 80 Abs. 3 GO liegt der Entwurf des Haushaltes min. 14 Tage öffentlich aus zwecks Einwendungen - Die Gemeinde Kirchhundem legt den Entwurf noch bis zum 22.01.2016 aus (16 Tage) - Bislang sind keine Einwendungen eingegangen! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Durch Einmaleffekte fehlende Erträge bzw. Mehraufwendungen in 2016 - Verkäufe Grundstücke/Gebäude - 224.000 € - Zuschüsse von privaten Unternehmen - 211.500 € - Erträge aus Holzverkauf - 244.000 € Allein durch die drei o. g. Positionen fehlen dem Haushalt 2016 rund 679.000 €! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2016 und Planung 2017 – 2018 (Stand 14.01.2016) 2016 2017 2018 Gesamterträge: 21,53 Mio. € 22,03 Mio. € 22,01 Mio. € Gesamtaufwendungen: 22,77 Mio. € 23,39 Mio. € 23,19 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: -1,24 Mio. € -1,36 Mio. € -1,18 Mio. € Bis zum endgültigen Haushaltsbeschluss am 18.02.2015 kann es hier noch zu leichten Veränderungen kommen! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Vergleich Ergebnisplan Entwurf (17.12.2015) zu Bürgerhaushalt (14.01.2016) 2016 2017 2018 17.12.2015 -1,59 Mio. € -1,57 Mio. € -1,35 Mio. € 14.01.2016 -1,24 Mio. € -1,36 Mio. € -1,18 Mio. € Alle Veränderungen können der Veränderungsliste entnommen werden (ab dem 15.01.2016). Leichte Veränderungen sind noch möglich! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 6

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Erträgen (Stand 14.01.2016) 2016 2015 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 14,53 Mio. € 14,76 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer 6,20 Mio. € 6,80 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,94 Mio. € 1,80 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,78 Mio. € 5,56 Mio. € Zuwendungen: 3,97 Mio. € 2,06 Mio. € Schlüsselzuweisungen 0,32 Mio. € 0,00 Mio. € FlüAG NRW 1,63 Mio. € 0,23 Mio. € Veränderungen im Vergleich zur Einbringung des Entwurfes am 17.12.2015 wurden bereits eingearbeitet. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 7

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zwischenfazit im Bereich der Erträge Keine Steuererhöhungen in 2016 geplant Erstmaliger Erhalt von Schlüsselzuweisungen seit 2013 Höhere Zuweisungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Stand Januar 2016 rund 1,63 Mio. €) Kostenerstattung vom Land im Zuge von Straßenentwässerungsgebühren Rückgang der Gewerbesteuer/leichte Steigerung der Grundsteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 8

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 9

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Aufwendungen (Stand 14.01.2016) 2016 2015 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 4,17 Mio. € 3,91 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,58 Mio. € 3,44 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,23 Mio. € 2,27 Mio. € Transferaufwendungen: 11,17 Mio. € 9,38 Mio. € u. a. Kreisumlage, Asyl Sonstige Aufwendungen: 0,94 Mio. € 0,90 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 10

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Personalaufwand im kreisweiten Vergleich Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Personalaufwand/Stelle im kreisweiten Vergleich Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen Aufwand Asyl (Prognose) I Anzahl Flüchtlinge aktuell: 260 Flüchtlinge Prognose Dezember 2016: 400 Flüchtlinge Planzahl für Kosten im Bereich „Asyl“: ca. 330 Flüchtlinge (Stand Januar 2016) Diese Anzahl bildet die Grundlage für die Prognose der Kosten im Bereich „Asyl“ (u. a. Regelleistungen und Dezentrale Unterbringung) für das Haushaltsjahr 2016! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 13

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen Aufwand Asyl (Prognose) II (Stand Januar 2016) Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 14

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2013 bis 2016 Kreisumlage Solidaritätsumlage 2013 6,42 Mio. € 0 € 2014 7,04 Mio. € 56.746 € 2015 7,32 Mio. € 50.510 € 2016 6,96 Mio. € 0 € Anteil von 30,79 % an den Gesamtaufwendungen in 2016. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 15

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zwischenfazit im Bereich der Aufwendungen Kosten für den Bereich Asyl steigen deutlich an (erneute Steigerung des Aufwands im Vergleich 17.12.2015 zu 14.01.2016; analog zu FlüAG) Transferaufwendungen Aufgrund der Sparmaßnahmen in 2015 (Unterhaltungen, Reparaturen etc.) muss hier ein höherer Betrag angesetzt werden Kreisumlage sinkt erstmals seit mehreren Jahren wieder Weiterhin die niedrigsten Personalkosten im Kreis Olpe Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 16

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Finanzplan 2016 Gesamteinzahlungen : rund 23,59 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 24,11 Mio. € _________________ Defizit 2016: rund 0,52 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen 2016 2015 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 3,14 Mio. € 2,21 Mio. € davon u. a. Zuw. Investitionsmaßnahmen: 2,65 Mio. € 1,37 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,04 Mio. € 0,51 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,43 Mio. € 0,32 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 3,48 Mio. € 2,38 Mio. € Baumaßnahmen: 1,95 Mio. € 1,86 Mio. € Bewegliches Vermögen: 0,76 Mio. € 0,41 Mio. € Erwerb von Gebäuden 0,65 Mio. € 0,00 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 18

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandausbau 1.124.036 € Löschwasserentnahmestellen 130.000 € Erneuerung Kampstraße Hofolpe 130.000 € Ausbau der L 713 OD Heinsberg 100.000 € Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße (altes Bachbett) 85.000 € Dorferneuerungsmaßnahmen 140.000 € Errichtung von P + R Bahnhof Welschen Ennest 66.000 € Erneuerung der Decke unterhalb der Aula / Mensa 35.000 € Einrichtung einer Sekundarschule 30.000 € Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen 30.000 € Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept IKEK 30.000 € Ausbau Oberer Königsberg Würdinghausen 20.000 € Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Kirchhundem 15.000 € Straßenbeleuchtung 10.000 € Kinderspiel- und Bolzplätze 7.500 € Grundstücksvermessungskosten 2.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19 19

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 20 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Droht ein erneutes Haushaltssicherungskonzept?   Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen (oder einmalig mehr als 25%), so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Stand 17.12.2015 Stand 14.01.2016 2016 4,71 % 3,64 % 2017 4,97 % 4,27 % 2018 4,50 % 3,84 % 2019 4,43 % 3,72 %   Nach den aktuellen Planzahlen ist dies nicht der Fall! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 20 20

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 21 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zusammenfassung Der Haushaltsausgleich 2015 kann erreicht werden! In den nächsten Jahren sind nach aktuellem Stand keine Steuererhöhungen geplant! Die Haushalte ab 2016 sind defizitär! Durch niedrigere Zuweisungen im Bereich Asyl sowie sinkende Gewerbesteuereinnahmen/ fehlen dem gemeindlichen Haushalt ca. 1,10 Mio. € in 2016 (Stand Januar) siehe auch Ausführungen zu Einmaleffekten Ein neues Haushaltssicherungskonzept droht derzeit nicht! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 21 21

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 22 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 22 22