Budget der Bürgerdienste

Präsentation zum Thema: "Budget der Bürgerdienste"—  Präsentation transkript:

1 Budget der Bürgerdienste
zur Sitzung des ABöAB am

2 Haushalt Bürgerdienste Vergleich 2016 bis 2018
Ergebniskonten Ist 2016 Voraussichtl. Ist 2017 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Abw. Soll 2017/2018 Erträge -10,92 -11,80 -11,34 -10,71 0,63 Aufwendungen 19,26 20,50 21,74 20,63 -1,11 Personalaufwendungen 15,79 16,50 17,49 17,06 -0,43 Sachaufwendungen 3,47 4,00 4,25 3,57 -0,67 Zuschuss FB 33 8,34 8,70 10,40 9,92 -0,48 9,92 10,15 11,30 9,60 Voraussichtl. Ist 2017 entspricht der Prognose zum Jahresende (inkl. beider Wahlen)

3 Haushalt Bürgerdienste Planung 2018 bis 2021
Ergebniskonten Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Erträge -10,71 -11,17 -11,14 Aufwendungen 20,63 21,32 22,01 20,73 Personalaufwendungen 17,06 17,23 17,35 16,69 Sachaufwendungen 3,57 4,09 4,66 4,05 Zuschuss FB 33 9,92 10,15 11,30 9,60 ohne Wahlen Ergebniskonten Planwerte Planwerte Planwerte Planwerte 2021 Erträge -10, , , ,71 Aufwand 20, , , ,11 Personalaufwand 16, , , ,55 Sachaufwand 3,57 3,57 3,57 3,57 Zuschuss FB 33 9,78 9, ,07 9,41

4 Qualitäts-merkmal 15 Minuten Seite 4

5 Entwicklung der Anrufzahlen absolut Vergleich 2014 bis 2017
*) Die Monate November und Dezember 2017 wurden prognostiziert.

6 Entwicklung der Anrufzahlen in Prozent Vergleich 2014 bis 2017
*) Die Monate November und Dezember 2017 wurden prognostiziert.

7 Org. u. rechtl. Veränderungen 2018
Ausweitung der Kassenautomaten auf die Bezirksverwaltungsstellen Flächendeckende Umstellung auf Hess-MPA Automatisierte Schnittstelle FSW Einrichtung eines neuen Bereiches für Fahrerlaubnisangelegenheiten (33/5) Optimierung der Publikumssteuerung E-Akte im Standesamt Schöffenwahl BezVerwSt Brackel, Huckarde und Mengede ggf. noch in 2017 BezVerwSt Aplerbeck, Eving, Hombruch und Scharnhorst in 2018 Anbindung des Fachverfahrens FSW an das Gebührenkassenverfahren und das SAP-Buchführungsverfahren (Machbarkeitsstudie) MPA = MultiPay

8 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit