Jugendhilfeausschuss 19.10.2011 Haushaltsentwurf 2012 Jugendhilfeausschuss 19.10.2011

Haushaltsentwurf 2012 Gesamtdarstellung (ohne Inv.): Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen 227.491.400 € 227.499.800 € Aufwendungen/Auszahlungen 242.416.200 € 245.332.300 € Saldo bzw. lfd. Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit - 14.924.800 € - 17.832.500 € Saldo bzw. Ergebnis aus Finanzierungs- tätigkeit - 6.806.700 € - 6.806.700 € Saldo ord. Ein- u. Auszahlungen bzw. Jahresergebnis (vorläufig) - 21.731.500 € - 24.639.200 € Nachrichtlich: Im Ergebnishaushalt wird durch die Aufnahme der Abschreibungen eine Ergebnisverschlechterung von ggw. grob geschätzten 5 – 10 Mio. EUR (netto) auszuweisen sein.

Haushaltsentwurf 2012 Bilanzprognose für die Eröffnungsbilanz: Bilanzvolumen (grob geschätzt nach akt. Stand) 700.000.000 € Eigenkapital (angenommene Quote rd. 40 %) 280.000.000 € Jahresergebnis Haushaltsplanung 2012 (ohne AfA) - 25.000.000 € zuzüglich AfA (netto, d.h. incl. Auflösung SoPo) - 5 bis 10 Mio. € Jahresergebnis gesamt (grob geschätzt nach akt. Stand) - 30.000.000 € Fazit: Das geschätzte Jahresergebnis führt zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung (ggw. in Höhe von über 10 %); dementsprechend wird es Ziel des weiteren Ver- fahrens auch verwaltungsintern sein, Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung auf- zuzeigen.

Teilergebnishaushaltsplan 4 Jugend nur Erträge lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 11.636.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 343.100 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 2.000 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 12.017.300

Teilergebnishaushaltsplan 4 Jugend nur Aufwendungen lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 11 - Personalaufwendungen 0,00 2.776.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327.500 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 115.000 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 40.685.600 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 48.000 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 43.952.100

Teilhaushalt 4 in TEUR

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Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36 200 Jugendarbeit Aufwendungen 2012 Erträge 2012 Aufwendungen 2011 448.700 79.100 448.700 Ziele: - Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Beitrag zur geschlechtsspezifischen Identität - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Förderung sozialer Netzwerke - Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen Anmerkung: Mit Beschluss des Strategiepapiers höhere Ansätze möglich.

Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit Aufwendungen 2012 Erträge 2012 Aufwendungen 2011 2.330.700 703.200 Ziele: - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen im erhöhten Maße auf Unterstützung nach Paragraph 13 SGB VIII angewiesen sind - Anbieten von lebensweltbezogenen und lebenslangorientierten sozialpädagogischen Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern - Befähigung zur selbständigen Lebensführung Anmerkung: Mit Beschluss des Strategiepapiers höhere Ansätze möglich.

Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen 2012 Erträge 2012 Aufwendungen 2011 287.900 17.000 287.900 - Ziele: - Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten - Schaffung von Bedingungen einer für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung im Falle der Trennung oder Scheidung - Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote - Optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen - Anmerkung: Mit Beschluss der Veränderungsliste Erhöhung der Aufwendungen auf 426.000 €

Haushaltsentwurf 2012 Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung Aufwendungen 2012 Erträge 2012 Aufwendungen 2011 10.289.800 540.000 9.950.000 Ziele: - Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Konflikte, Lösungen von Erziehungsfragen - Sicherung des Verbleibs in der Familie, Erhalt der Familie als Lebensort, Verhindern von Fremdplatzierung - Darbietung einer zeitlich befristeten Erziehungshilfe oder einer auf Dauer angelegten Lebensform, Schaffung und Ausbau geeigneter Formen der Familienpflege - Darbietung einer auf längere Zeit angelegten Lebensform in einer Einrichtung der Jugendhilfe - Soziale Integration, eigenverantwortliche Lebensführung für Jugendliche Anmerkung: Mit Beschluss der Veränderungsliste Erhöhung der Aufwendungen auf 12.248.500 €

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Einrichtungen

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erträge gesamt 7.451.000 € Erstattungen 200 € Allg. Landesmittel 5.433.100 € Übertrag 2010 296.000 € Soz. Benachteiligte 50.300 € Verpflegung 537.100 € Indiv. Förderung 398.100 € Mittelbare Arbeit 312.900 € Erz.-Kind-Relation 423.300 € Aufwand gesamt 19.132.800 € Landesmittel 5.503.100 € Jugendhilfeträger 1.585.000 € Wohnsitzgemeinde 8.512.000 € Ermäßigungen 1.251.000 € Staffelung 5.000 € Indiv. Förderung 398.100 € Mittelbare Arbeit 407.900 € Erz. -Kind-Relation 423.300 € Verpflegung 912.900 € Projekte 134.500 €

Problemlagen Allg. Landesmittel für 2012 vorauss. 6,0 Mio €; Plus von rd. 600.000 € gegenüber 2011; noch nicht bestätigt durch das Sozialministerium Weitergabe durch Erhöhung des Landesanteils bei den Entgelten für Krippe, Kindergarten oder Hort ? Beteiligung der Landeshauptstadt mit 28,8 % des Landesanteils als örtlicher Träger der Jugendhilfe, rd. 180.000 € Senkung des Elternbeitrages und des Anteils der Wohnsitzgemeinde; Höhe derzeit nicht bestimmbar Land will Elternbeitrag für Krippe um 100 € senken. Zusätzliche Fördermittel? Ab wann? Verfahrensregelung? Übernahme der Kosten für Verpflegung schwer einzuschätzen, ebenso der Rückfluss aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes Alle zusätzlichen Landesmittel nicht kalkulierbar, da von landesweiten Daten abhängig; relativ unproblematisch da sog. Durchlaufgelder