Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss Finanzverwaltung

Vermögenshaushalt 2006 Ausgabeansatz 2006 in TEURO Erfüllung per 28.11.2006 in TEURO Einzelpläne 0-8 33.537,4 8.441,7 bisher nicht kassenwirksam z. Beispiel : Theatersanierung 4.490,0 2.490,0 TH Reiferbahn 1.586,8 1.586,8 Ufersanierung Pfaffenteich 802,5 672,5 San. Aubach- Brücke 700,0 667,4 Stellingstraße 512,5 512,5 Am Beutel 5 a 2.500,0 2.495,0 Äußere Erschl. Göhrener Tannen 1.792,7 1.792,7 Innere Erschl. Göhrener Tannen 2.146,6 2.146,6 Industriegebiet Sacktannen 1.800,0 1.700,0 Haushaltsausgabereste Einzelpläne 0-8 13.702,0 5.797,3 BS „Wirtschaft u. Verwaltung“ 1.178,8 1.178,8 TH Reiferbahn 1.218,0 468,0 Am Beutel 5a 1.354,3 1.062,2 FIT 2.500,0 2.500,0

Vermögenshaushalt 2007 Investitionsvolumen 2007 37.427.000 € Tilgung von Krediten 4.139.000 € Umschuldungen 8.336.200 € Entnahme aus d. Allg. Rücklage 5.000.000 € Entnahme v. Verkaufserlösen 1.050.000 € Nomineller Vermögenshaushalt 55.952.200 € Kredite im Rahmen der ordentlichen Tilgung 4.139.000 € gesonderter Kredit für den Ausbau der Möwenburgstraße 4.100.000 € 8.239.000 €

Vermögenshaushalt 2007 Jahresvergleich In T EURO

Investitionen 2007 Anteile der einzelnen Bereiche am Gesamtausgabevolumen in % Ordnung z.B. Bürgerservice, Feuerwehr Schulen Ganztagsschulen 55.952.200 € Kultur Theater Sport/ Erholung San. Ufer Pfaffenteich Umschuldung Tilgungen v. Krediten , Entnahme Rücklagen Verwaltung Verkehrsanlagen u.a. Brücke Obotritenring,Sanierung Werderstraße,Brücke + Straße Möwenburgstraße, Städtebaul. Sanierung Grundvermögen/Zuschüsse : Grundstücksankäufe, Zuwendungen f. Investitionen ZOO, BUGA, Schlosspromenade, Wirtschaftsförderung Gewerbegebiete „Göhrener Tannen“ u. „Sacktannen“

Baumaßnahmen im Planentwurf 2007 Im Planentwurf enthaltene Baumaßnahmen- Beispiele Ausgaben 2007: 1.300.000 € Theatersanierung (100 % Einn. aus LHV) 1.657.900 € Sanierung v. 2 Ganztagsschulen (Gesamtausgaben 4.400.000 €) 630.000 € Ufersanierung Pfaffenteich 1.458.500 € Städtebauliche Sanierung/ Neubaugebiete (Stadtanteil 1/3 d. Kosten) 1.400.000 € 4-sp. Ausbau Obotritenring + Aubachbrücke (34 % Förd.) 700.000 € Stadtanteil Lärchenallee 1.100.000 € Sanierung Werderstraße-neue Maßnahme 1.500.000 € Sanierung Brücke Möwenburgstraße- neue Maßnahme 4.100.000 € Sanierung Möwenburgstraße- neue Maßnahme= Krediterhöhung 2.000.600 € Äußere Erschließung Göhrener Tannen (90 % Förd.) 3.380.000 € Innere Erschließung Göhrener Tannen (evtl.90 % Förd.) 1.943.800 € Gewerbegebiet Sacktannen (80 % Förd.) 3.691.000 € Schlosspromenade einschl. Beutel 105.000 € Fenstersanierung BS Gewerbe, Gartenbau u. Soziales-neue Maßnahme 400.000 € Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft –BUGA 845.400 € Anteil d. Stadt f. Unterführungsbauwerk B 106/ B 321 (NVS u. Straßenbauamt)

Vermögenshaushalt 2007 Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ Neuaufnahme entsprechend Beschluss STV vom 13.11.2006 der Teilsanierungsmaßnahmen für den Ganztagsschulbetrieb in der W.-v.- Siemensschule und der N.- Holgersson- Grundschule Gesamtkosten 4.400.000 € dav. 2.010.000 € je Schule für Teilsanierung 50.000 € je Schule für die entsprechende Ausstattung 280.000 € für die Gestaltung der Außenanlagen der künftigen W.-v.- Siemensschule (ehemaliges Herder- Gymnasium) 2007: Ausgaben 1.657.900 € Einnahmen 1.440.000 € Anteil Stadt 217.900 € 2008: Ausgaben 2.742.100 € Einnahmen 2.520.000 € Anteil Stadt 222.100 € Bereitstellung von städtischen Mitteln 440.000 € in 2007 und 2008

Investitionsprogramm 2008 2007 Einnahmen: 55.952.200 € Ausgaben: 55.952.200 € (ohne Umschuldung 47.616.000 €) Kredite ohne Umschuldung: 8.239.000 € (dav. f. Möwenburgstr.4.100.000 €) Bauinvestitionen: 29.297.400 € 2008 21.953.200 € (bisher keine Umschuldung geplant) 3.893.500 € 11.288.500 € - 2.742.100 € Ganztagsschulen - 300.000 € Theatersanierung - 250.000 € Bibliothek - 1.360.000 € Städtebaul. Sanierung - 1.750.000 € Ausbau Obotritenring - 2.350.000 € Graf- Schack- Allee - 450.000 € 150 Stellplätze BUGA - 912.400 € Eisenbahnkr. Lübeckerstr.