Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 0 Landeshauptstadt Magdeburg eReporting der Landeshauptstadt Magdeburg eGovernment-Tag der Kommunen-

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1 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 0 Landeshauptstadt Magdeburg eReporting der Landeshauptstadt Magdeburg eGovernment-Tag der Kommunen- CEBIT, 11. März 2005 2

2 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 1 Landeshauptstadt Magdeburg eReporting der Landeshauptstadt Magdeburg Vorstellung der Media@Transferkommune Magdeburg: Landeshauptstadt Magdeburg / IT-Dienstleister KID Magdeburg GmbH Warum eReporting? Elektronisches Berichtswesen zur Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen. Wie funktioniert eReporting? Einsatz des Baukastensystems in der Stadtverwaltung verdeutlicht anhand eines Beispiels aus der Verwaltungspraxis.

3 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 2 Landeshauptstadt Magdeburg Landeshauptstadt Magdeburg - Die Stadt in Zahlen  Bevölkerung: 226.630 (31.12.2004)  Fläche des Stadtgebietes: 200,9 km  Verwaltungshaushalt 2004:  Einnahmen: 406.343.000 €Ausgabe: 469.584.500 €  Vermögenshaushalt 2004:  Einnahmen: 170.244.600 €Ausgabe: 170.244.600 €  Mitarbeiter: 3.290 Mitarbeiter (ohne Theater),  22 Beteiligungsunternehmen (2002)  Umsatzerlöse: 408.737 T€; Anlagevermögen : 1.608.955 T€  Zuschussbedarf: 34.295 T€  6 Eigenbetriebe 2

4 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 3 Landeshauptstadt Magdeburg MEDIA @Komm Transfer Mit der Maßnahme MEDIA@Komm-Transfer beabsichtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), die Entwicklung von E-Government bundesweit zu beschleunigen und zu harmonisieren sowie die Position des E-Government- Standorts Deutschland im internationalen Wettbewerb zu verbessern.

5 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 4 Landeshauptstadt Magdeburg Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH kommunaler Dienstleister für effiziente IT-Lösungen Aufnahme der Geschäftstätigkeit zum 1.1.1999 Ausgründung aus der Landeshauptstadt Magdeburg Gesellschafter:  Landeshauptstadt Magdeburg 90 %  icubic AG 10%

6 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 5 Landeshauptstadt Magdeburg Geschäftsfelder Rechenzentrum Produktion System- und Netzmanagement TK-Management Mehrwertdienste Internet Anwendungs- betreuung Software- entwicklung Support KID Consulting

7 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 6 Landeshauptstadt Magdeburg e-Reporting bedeutet: Mit IT die Effizienz von Geschäftsprozessen der Verwaltung zu erhöhen. Ziele des e-Reporting Prozess- optimierung Analysen zum Outsourcing Durch interpretierbare Informationen können fundierte strategische Ent- scheidungen getroffen werden: Aufwands- und Kostenberechnungen ermöglichen eine höhere Effizienz beim Outsourcen nicht-hoheitlicher unwirtschaftlich erstellter Aufgaben. Bereitstel- lung von Informa- tionen Detaillierte Kostenaufstellungen ermöglichen eine Optimierung von Geschäftsprozessen zur Minimierung der anfallenden Kosten.

8 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 7 Landeshauptstadt Magdeburg e-Reporting ist: Baukasten System zur Bereitstellung von Managementinformationen Inhalte –finanzorientierte Informationen –produktorientierte Informationen –Kennzahlensysteme –Vergleichsrechnungen –Kontraktmanagement Informationstechnologie –weborientierte Leistungserfassung –Data Warehouse zur Datenhaltung –Web-orientierte Reportingtools –IT - Dienstleister Prozesse –Ablauforganisation Geschäfts- prozesse zur Steuerungs- unterstützung –tägliche produktorientierte Leistungserfassung Strukturen / Personal –zentrales/ dezentrales Controllingsystem –Schulungen –Einbeziehung Personalrat

9 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 8 Landeshauptstadt Magdeburg Über das Berichtswesen können verschiedene Informationen bereitgestellt werden. Finanzkennzahlen Kennzahlen zu Produktbeiträgen Kennzahlen zum Produktbereich Strukturkennzahlen des Amtes/ Fachbereiches und seiner Hauptkostenstellen Themenschwerpunkt Ampelsystematiken VwH/ VmH Budget´s Deckungskreise Liquidität Kosten/ Erlöse Arbeitsstunden Ermittlung der Leistungen einzelner Ämter für ein Produkt Personal-, Sachkosten, indirekte Kosten Arbeitsstunden je Produkt/Leistung Stückkosten Kosten/ Erlöse Kostendeckungsgrad Kostenstellenbezug erforderlich Einbindung von Vergleichswerten relevant Definition gesamtstädtischer Zielwerte notwendig Ausfallzeit/ Anwesenheitszeit Produktorientierte Aufgaben/ Allgemeine Aufgaben/ gebuchte Arbeitszeit Kostenstruktur: Stundensätze KommentareInhalte

10 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 9 Landeshauptstadt Magdeburg Prozesse zum Controlling. Prozesse Steuerung Controlling Zentrale Verwaltungsführung Zentrale Controlling dezentrale Einheiten Verwaltungsführung dezentrale Einheiten Analyseaufträge Schwachstellenberichte, Vorschläge Dialog Analyseaufträge Schwachstellenberichte, Vorschläge Dialog Vor- gaben

11 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 10 Landeshauptstadt Magdeburg Aufbau der Informationstechnologie zum e-Reporting. Leistungserfassung Leistungserfassung zur produktorientierten Steuerung Finanzsystem Reportingsystem Führungs- und Informationssystem Berichtswesen, Analyse Personalmodul Leistungserfassung produktorientierter Steuerung Kostenrechnung/ Kalkulation Mitarbeiter- verwaltung Kostenstellen- Kostenträger- Verwaltung Informationstechnologie

12 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 11 Landeshauptstadt Magdeburg Die Leistungserfassungssoftware „LeipoS“ Über das Intranet der Landeshauptstadt Magdeburg ist ein direkter Link zur Leistungserfassungssoftware gelegt. Die Leistungserfassung erfolgt derzeitig tageaktuell und nimmt maximal 2 Minuten in Anspruch. Umsetzung

13 Landeshauptstadt Magdeburg Freitag, 11.März 2005 Seite 12 Landeshauptstadt Magdeburg Monatsbezogene Kosten (keine Echtzahlen) der gewerblichen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung über den Web-Reporter. Umsetzung