182. Bezirksgemeinde vom 20. April 2016 Meinrad Kälin, Bezirksammann Mark Steiner, Säckelmeister Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen! 182. Bezirksgemeinde vom 20. April 2016

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Genehmigung der Rechnung 2015

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Genehmigung der Rechnung 2015

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Genehmigung der Rechnung 2015

Nachkredite Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen Nachkredite Laufende Rechnung 2015 Sämtliche zusätzlichen Aufwände sind auf den Seiten 6 - 8 ersichtlich Total Fr. 22‘780.00 Nachkredite Investitionsrechnung 2015 - Es sind keine Nachkredite vorhanden.

Übersicht Nachkredite   Nachkredite Begründung ALLG. VERWALTUNG 6.300 WABSTI Anteil höher, Spesen BR, Inserat Ratschreiber 1 ÖFF. SICHERHEIT 10.570 Betreibungsamt Inseratekosten, höhere interne Verrechnung Personal 2 BILDUNG 5.910 Höhere Frankaturkosten, Einführungskosten Software Scolaris BILDUNG / Schulhäuser 3 KULTUR UND FREIZEIT 4 GESUNDHEIT 5 SOZIALE WOHLFAHRT 6 VERKEHR 7 UMWELT/RAUMORD. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 9 FINANZEN/STEUERN Total 22.780 0,06 % Nachkredite auf Gesamtaufwand

Bericht der RPK zu den Nachkrediten Die RPK beantragt, die Nachkredite zur laufenden Rechnung 2015 zu genehmigen.

Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung Die Bezirksgemeinde genehmigt die Nachkredite für das Jahr 2015.

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Bericht zur Rechnung 2015 Laufende Rechnung Bestandesrechnung Genehmigung der Rechnung 2015

Zusammenfassung laufende Rechnung 2015 Total Aufwand 37’105’869 (Minderaufwand gegen Budget 2015 -2’134’581 / -5,8%) Total Ertrag 43’166’914 (Mehrertrag gegen Budget 2015 +6’396’964 / +17,4%) Ertragsüberschuss (+) 6’061’044 Steuerfuss 2015 17% (Rechnung 2014: 15 %)

Übersicht Aufwände Vergleich der Rechnung 2015 / Voranschlag 2015   Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Differenz  Aufwand ALLG. VERWALTUNG 1.659.924 1.789.500 -129.576 1 ÖFF. SICHERHEIT 8.411.712 8.664.500 -252.788 2 BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 17.522.148 18.075.050 -552.902 3 KULTUR UND FREIZEIT 204.716 225.000 -20.284 4 GESUNDHEIT 796.161 1.039.350 -243.189 5 SOZIALE WOHLFAHRT 73.699 105.800 -39.483 6 VERKEHR 2.487.797 3.106.000 -618.203 7 UMWELT/RAUMORD. 368.685 563.000 -194.315 8 VOLKSWIRTSCHAFT 239.052 299.150 -60.098 9 FINANZEN/STEUERN 5.341.975 5.373.100 -31.125 Total Aufwand 37.105.869 39.240.450 -2.134.581 Tiefere Aufwände Alle Bereiche haben eingehaltene Budgets Gesamtaufwand liegt um 5,8% unter dem Budget 11

Übersicht Aufwände Vergleich der Rechnung 2015 / Rechnung 2014   Rechnung 2015 Rechnung 2014 Differenz  Aufwand ALLG. VERWALTUNG 1.659.924 2.043.133 -383.209 1 ÖFF. SICHERHEIT 8.411.712 8.241.211 +170.501 2 BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 17.522.148 17.560.869 -38.721 3 KULTUR UND FREIZEIT 204.716 54.193 +150.523 4 GESUNDHEIT 796.161 972.804 -176.643 5 SOZIALE WOHLFAHRT 73.699 77.767 -4.068 6 VERKEHR 2.487.797 2.369.810 +117.987 7 UMWELT/RAUMORD. 368.685 366.593 +2.092 8 VOLKSWIRTSCHAFT 239.052 230.104 +8.948 9 FINANZEN/STEUERN 5.341.975 5.297.496 +44.479 Total Aufwand 37.105.869 37.213.977 -108.108 Um 0,3% tiefere Aufwände gegenüber RG 2014 Begründet durch Allg. Verwaltung, Gesundheit, Verkehr 12 12

Ausgaben Anteilsmässig 13 13

Übersicht Erträge Vergleich der Rechnung 2015 / Voranschlag 2015   Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Differenz  Ertrag ALLG. VERWALTUNG 519.490 573.700 -54.210 1 ÖFF. SICHERHEIT 7.097.672 6.625.900 +471.772 2 BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 2.262.092 1.993.450 +268.642 3 KULTUR UND FREIZEIT 4 GESUNDHEIT 5 SOZIALE WOHLFAHRT 6 VERKEHR 7 UMWELT/RAUMORD. 106.442 101.000 +5.442 8 VOLKSWIRTSCHAFT 114.926 205.000 -90.074 9 FINANZEN/STEUERN 33.066.292 27.270.900 +5.795.392 Total Ertrag 43.166.914 36.769.950 +6.396.964 Höhere Erträge als budgetiert 4 von 10 Budgetpositionen mit höheren Erträgen Gesamtertrag liegt um 17,4 % über dem Budget (Steuereinnahmen) 14

Übersicht Erträge Vergleich der Rechnung 2015 / Rechnung 2014 Differenz  Ertrag ALLG. VERWALTUNG 519.490 511.239 +8.251 1 ÖFF. SICHERHEIT 7.097.672 7.167.915 -70.243 2 BILDUNG (inkl. Schulhäuser) 2.262.092 2.277.388 -15.296 3 KULTUR UND FREIZEIT 4 GESUNDHEIT 5 SOZIALE WOHLFAHRT 6 VERKEHR 7 UMWELT/RAUMORD. 106.442 98.673 +7.769 8 VOLKSWIRTSCHAFT 114.926 178.162 -63.236 9 FINANZEN/STEUERN 33.066.292 24.312.409 +8.753.883   Total Ertrag 43.166.914 34.545.786 +8.621.128 Massive Steigerung der Erträge gegenüber 2014 (Steuern) 3 von 10 Positionen mit höheren Erträgen Gesamtertrag liegt um 25% über der Rechnung 2014 15 15

Einnahmen Anteilsmässig 16 16

Steuereinnahmen Rechnung 2015 (1/2) Ordentliche Steuern – Jahresverlauf 17 17

Steuereinnahmen Rechnung 2015 (2/2) Nachträge Vorjahre – Jahresverlauf 18 18

Steuereinnahmen Rechnung 2015 (1/2) Budget 2015 vs. Rechnung 2015 (in CHF 1‘000) Budget 2015 RG 2015 Differenz In Prozent Ordentliche Steuern 19.750 22.480 +2.730 +13,8% Nachträge Vorjahre 3.500 5.514 +2.014 +57,5% Total 23.250 27.994 +4.744 +20,4% Höhere Einnahmen bei den ordentlichen Steuern als Budgetiert Starke Zunahme der Nachträge aus Vorjahren

Steuereinnahmen Rechnung 2015 (1/2) Rechnung 2014 vs. Rechnung 2015 (in CHF 1‘000) RG 2014 RG 2015 Differenz In Prozent Ordentliche Steuern 17.688 22.480 +4.792 +27.1% Nachträge Vorjahre 2.606 5.514 +2.908 +111.6% Total 20.294 27.994 +7.700 +37.9% deutlich höhere ordentliche Steuereinnahmen (Auswirkungen durch Steuergesetz, Steuererhöhung) Wesentlich höhere Einnahmen aus den Vorjahren

Steuern: Steuerkraft pro Einwohner und Steuernachträge aus Vorjahren Änderung Steuergesetz 1.1.15 Erhöhung der Steuerkraft Nachträge aus Vorjahren starker Anstieg im Jahr 2015 21 21 21 21

Steuerkraft und Steuerfuss im Vergleich mit den anderen Schwyzer Mehrgemeindebezirken March & Schwyz haben Steuerfuss ab 2013 erhöht, Höfe ab 2015 Steuerkraft pro Einwohner stark gestiegen 22 22

Zusammenfassung laufende Rechnung 2015 Total Aufwand 37’105’869 (Minderaufwand gegen Budget 2015 -2’134’581 / -5,4%) Total Ertrag 43’166’914 (Minderertrag gegen Budget 2015 +6’396’964 / +17,4%) Ertragsüberschuss (+) 6’061’044 Steuerfuss 2015 17% (Rechnung 2014: 15 %)

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Bericht zur Rechnung 2015 Laufende Rechnung Bestandesrechnung Genehmigung der Rechnung 2015

Übersicht über die Bestandesrechnung 31.12.2015 01.01.2015 Veränderung AKTIVEN Finanzvermögen 15.794.206 13.705.921 +2.088.285 Verwaltungsvermögen 31.015.454 33.373.004 -2.357.550 TOTAL 46.809.660 47.078.925 -269.265 PASSIVEN Fremdkapital 20.168.534 26.498.843 -6.330.309 davon laufende Verpflichtungen 4.668.534 5.998.843 -1.330.309 davon mittel- und langfristige Schulden 15.500.000 20.500.000 -5.000.000 Eigenkapital 26.641.126 20.580.082 +6.061.044

Übersicht über die Bestandesrechnung 26

Der Finanzplan zielt Mittelfristig auf eine ausgeglichene Rechnung mit Eigenkapital von 15-20 Mio. CHF

Eigenkapital und Nettoschuld je Einwohner Die finanzielle Verfassung gestaltet sich sehr gut Eigenkapital im Jahr 2015 wieder erhöht Abbau der Schulden, weiterhin gute Liquidität

Übersicht zur Versammlung und zu den Traktanden Wahl der Stimmenzähler Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2015 Bericht zur Rechnung 2015 Genehmigung der Rechnung 2015

Bericht der RPK zur Rechnung 2015 Die RPK beantragt, die Rechnung 2015 zu genehmigen.

Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung Die Bezirksgemeinde genehmigt die Rechnung für das Jahr 2015.

Herzlichen Dank! Die Amtsträger des Bezirks (von links nach rechts) Stefan Helfenstein, Bezirksrat Umwelt / Stefan Bättig, Bezirksrat Bildung / Esterelle Stocker, Ratschreiberin / Yolanda Fumagalli, Bezirksrätin Gesundheit / Diego Föllmi, Bezirksrat Volkswirtschaft / Meinrad Kälin, Bezirksammann Liegenschaften / Roland Dreier, Bezirksweibel / Mark Steiner, Säckelmeister Finanzen / Guy Tomaschett, Bezirksrat Justiz 32