Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2019

Präsentation zum Thema: "Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2019"—  Präsentation transkript:

1 Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2019
Herzlich willkommen Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2019

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3 den Menschen in der Stadt dienen
Mit Christus unterwegs – gemeinsam, in unserem Leben, in unserer Stadt! Glauben stärken Lebensräume teilen den Menschen in der Stadt dienen Authentisch leben & glauben Wertschätzung & Respekt Teilhaben & Mitgestalten Vertrauen & Zutrauen Gastfreundschaft Mutig Neues wagen & Altes loslassen

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5 Traktandenliste Jahresbericht 2018
Bauabrechnung Vorplatz Kirche Effretikon Jahresrechnung 2018 Stellenanpassung 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub) Nach der Versammlung Informationen zu folgenden Themen: Massnahmenplan Finanzen Kirchgemeinde Kyburg Rampe Kirche Illnau

6 Jahresbericht 2018

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8 Genehmigung Bauabrechnung Vorplatz Kirche Effretikon

9 Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss vorliegender Rechnung auf CHF 138’091.60.
Der Betrag liegt CHF 1’ unter dem vorgegebenen Kredit der Kirchgemeindeversammlung.

10 Antrag Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Abrechnung in der Höhe von CHF 138’ zu genehmigen.

11 Genehmigung Jahresrechnung 2018

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14 Entwicklung Erfolgsrechnung 2015 - 2019
Mit Steuerausfall wächst strukturelles Defizit!

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16 Entwicklung Bilanzwerte 2015 - 2020
RST ZKB ’ RST ZKB ’ Liquide Mittel bleiben auf gutem Niveau AV steigt -> Investions-bedarf Liegenschaften Anlagendeckungsgrad bleibt deutlich über 100%, was zukünftige Investitionen möglich macht. Eigenkapitalquote sinkt bis 2020 von 93% auf ca. 64%, bleibt aber immer noch sehr hoch!

17 Antrag Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung mit einem Verlust von CHF 275’ zu genehmigen. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

18 Stellenanpassung 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub)

19 Übersicht Bereich Kind & Familie
Monika Etter Sozialdiakonin Leiterin des Bereichs Kind & Familie, 60 % Sylvie Bachofner, Barbara Kilchenmann, Prisca Wintsch, Karin Geering Katechetinnen obligatorischer Unterricht in den Stufen minichile, 3. Klass-Unti und Club 4, Pensen nach Schülerzahl Karin Geering Leiterin «Singe mit de Chliinschte» Illnau Stunden nach Aufwand Kathrin Leutwyler, Leiterin «Singe mit de Chliinschte» Effretikon Stunden nach Aufwand

20 Übersicht Bereich Jugend
Jakob Zirngast Sozialdiakon Leiter des Bereichs Jugend / Jugendarbeiter, 70 % (davon 20 % finanziert über den Verein Generation+) Judith Schweizer Sozialdiakonin Jugendarbeiterin, 20 % Ilona Meili Leiterin Kletterclub, 10 % (finanziert über den Verein Generation+, befristete Stelle bis August 2019) Lukas Müller Zivildienstleistender, 50 % (befristeter Einsatz bis Ende 2019)

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22 Hallentraining Klettern, Bouldern und Gemeinschaft
Gruppentraining alle 2 Wochen Ab der 6. Klasse Alternierend mit Peak Training Alle 2 Wochen in eine Halle der Umgebung, meistens 6a+

23 Ausflüge Outdoor Klettertag Bouldern im Horn Abseilen
Lager, extern organisiert

24 Das Leitungsteam Evelyne Krauer Ilona Meili Levi Spiess Loris Angst
Marc Hasler Markus Enderli Raphael Moser Remo Bischof Selina Furrer Simon Etter Simone Haag

25 Antrag Der Kirchgemeindeversammlung wird die Stellenanpassung der 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub) von einer befristeten in eine unbefristete Stelle beantragt.

26 Informationen zu folgenden Themen
Massnahmenplan Finanzen Kirchgemeinde Kyburg Rampe Kirche Illnau

27 Massnahmen Finanzen

28 «Geschenktes Sparen» Tieferer Zentral-kassen-beitrag
Tiefere Abschrei-bungen Stellen-budget Sigristen

29 Reduktion Anzahl Gottesdienste
Reduktion um 12 Gottes-dienste 2020 Ressourcen-schonende Gottesdienst-formen ausprobieren Reduktion um 3 Gottes-dienste im 2019

30 Reduktion Personal-aufwand
Vakante 50%-Stelle bleibt vorderhand vakant Aussetzung Lohnstufen-erhöhungen 2019 Neube-setzung Kantoren-stelle Über-prüfung Personal-aufwände

31 Reduktion Liegen-schaften-kosten
nur werter-haltende In-vestitionen Liegen-schaften-strategie

32 Reduktion übrige Sachkosten
Reduktion Beiträge In- und Ausland Prüfung Defizitbei-träge Kanto-rei anstatt Jahres-beitrag Einsparung-en Kirchen-pflege-retraite Lineare Senkung Sachkosten Ressorts

33 Mehr-einnahmen Einladung Behörden-entschä-digung zu spenden
Zusatzfinan-zierung Spendgut Erhöhung Spender-basis

34 Erwartete Einsparungen mit Massnahmenplan
2019: rund CHF 225’000 (im Vergleich zum Budget 2019) 2020: rund CHF 260'000

35 Kirchgemeinde Kyburg

36 Rampe Kirche Illnau

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40 Anregungen und Notizen zum anschliessenden Austausch im Plenum
Zusammenarbeit regional beachten Fusionsverhandlungen: KG Lindau? nebst KG Kyburg besser in Menschen, als in tote Steine investieren, wenn wir mit Fusion weitere Liegenschaften zu bewirtschaften hätten… Darstellung Steuersubstrat: gegliedert nach juristischen und natürlichen Steuern Beleuchtung im Rebbucksaal verbessern