Einwohnergemeinde Münchenstein

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1 Einwohnergemeinde Münchenstein
Jahresrechnung 2005 Einwohnergemeinde Münchenstein

2 Jahresrechnung 2005 der Einwohnergemeinde Münchenstein in Tausend Franken Aufwand Ertrag Aufwand-/ Ertrags- überschuss Eigenkapital Bilanzfehl- betrag Rechnung 54'061 55'062 1'001 Budget 50'000 49'167 -833 -1'396 Differenz 4'061 5'895 1'834

3 Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand Ertrag 1 Verkauf von 14 Baurechtsparzellen 2'938 2 Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen 412 3 Steuern aus Vorjahren, juristische Personen 1'163 4 Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen 467 5 Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für Sekundarschulbauten 1'000 6 Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private) 750 7 Löhne Lehrkräfte 409 8 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 9 Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse 308 10 Ausserordentliche Abschreibungen 1'782 11 Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag 1'396 Veränderung Rechnung 2005 / Budget Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss Tausend Franken Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken 4'895 6'730 1'835

4 Einmalige Sonderfaktoren
Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005 Aufwand Ertrag 1 Verkauf von 14 Baurechtsparzellen 2'938 2 Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen 412 3 Steuern aus Vorjahren, juristische Personen 1'163 4 Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen 467 5 Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für Sekundarschulbauten 1'000 6 Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private) 750 7 Löhne Lehrkräfte 409 8 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 9 Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse 308 10 Ausserordentliche Abschreibungen 1'782 11 Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag 1'396 Veränderung Rechnung 2005 / Budget Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss Tausend Franken Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken 4'895 6'730 1'835 Einmalige Sonderfaktoren

5 Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen
Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben Nettoinvestitionen weniger beansprucht Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut Budgetdisziplin hoch Verschuldungsspirale abgebremst Aber: kein Grund zur Euphorie !

6 Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen
Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben Nettoinvestitionen weniger beansprucht Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut Budgetdisziplin hoch Verschuldungsspirale abgebremst Aber: kein Grund zur Euphorie ! ohne Sonderfaktoren Mio Fr.

7 Entwicklung Aufwand / Ertrag in Mio Franken
82 % = Anteil Steuern und Entgelte an Aufwand 60 % = Anteil Steuern an Aufwand

8 Schuldenentwicklung in Mio Fr.

9 Schuldenentwicklung in Mio Fr.
Schuldenabbau - 3 Mio Fr. 1.6 Mio. Passivzinsen = ca. 5% der Steuereinnahmen 36.2 30.7 38.1 41.1 43.6 43.6 40.6

10 Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen

11 Schuldenaufbau Schuldenabbau
Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen Schuldenaufbau Schuldenabbau

12 Aufwände Gemeinde in Prozent
8 9 7 1 6 5 4 2 3

13 Kostenstelle Umwelt und Raumplanung

14 Kostenstelle Kultur + Freizeit in Mio Franken

15 Es gibt noch vieles zu tun – kein Blenden lassen von Zahlen 2005 !
Blockzeiten KiGa Investitionsbedarf, Schuldenabbau Auslauf KUSPO / Jugendhaus – Fonds Alters- und Pflegekonzept (Pflegewohnungen) ÖV, Sozialhilfe, GAP, Richtplanung Danke an alle, die mit Verzicht, Einsatz und vielem mehr mithelfen, die Finanzen zu sanieren. Fragen ?