Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt Quartalsbericht 2-2017 JHA - 21.09.2017 Vorstellung der Eckdaten aus dem Jugendamt Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt Agenda Tendenz Q2 Gesamtübersicht EHH und FHH Mittelbedarf Fachamt nach Sachgebieten EHH und FHH Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH Finanzsituation umA des SG 51.3 im EHH Tendenz Q3 Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 1. Tendenz Q2 SG* Tendenz Q2 Bemerkungen zur Tendenz für Fachaufgaben 51.1  - Anstieg Mittelbedarf durch Rückzahlungen für Vorjahre (periodenfremde Buchungen im EHH) 51.2 Übernahme Elternbeiträge nähern sich gegenüber Q1 und Plan an Mehrerträge fallen nicht mehr so hoch aus wie im Q1 prognostiziert (Erstattungsverrechnungen mit dem Sozialamt) Verpflegungskosten erhöhen sich gegenüber Q1 51.3 Mittelbedarf auf Planniveau Mehraufwendungen besonders im ambulanten Bereich und in der Eingliederungshilfe prognostiziert 51.4 - Gesetzesänderung UhVorschG JHP  - Prognose für Q2 unverändert *51.1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51.2 (Kindertagesförderung), 51.3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51.4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

2. Gesamtübersicht Ergebnishaushalt (EHH) und Finanzhaushalt (FHH) Alle Angaben in € Stand: 30.06.2017 Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

3. Mittelbedarf Fachamt nach Sachgebieten EHH und FHH Alle Angaben in € Stand: 30.06.2017 EHH  sachgebietsübergreifend Zuschussminderbedarf  SG 51.1 und 51.4 mit einem Zuschussmehrbedarf (Deckung aus SG 51.2 und 51.3) FHH  sachgebietsübergreifend Zuschussmehrbedarf  SG 51.1, 51.3 und 51.4 mit einem Zuschussmehrbedarf  hauptverantwortlich prognostizierter Zahlungseingang KE umA-Leistungen *51.1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51.2 (Kindertagesförderung), 51.3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51.4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Jugendförderung, Frühe Hilfen (63.710 €) Der wesentliche Zuschussmehrbedarf entsteht durch: Kreisanteil zur Finanzierung der Personalkosten über das Landesprogramm in der Schulsozialarbeit (59.700 €) Übergangsfinanzierung PMSA (7.700 €) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Kindertagesförderung (- 994.836 €) Rückgang der Fallzahlen bei der Übernahme/ Ermäßigung von Elternbeiträgen Übernahme/ Ermäßigung Elternbeiträge : < 12,3 % (960 TEUR // 649 Kinder) Erstattungen von SGB II Fällen: < 14,3 % (663 TEUR) Rückgang bei der Kostenbeteiligung an Verpflegungskosten Verpflegung: < 5,5 % (170 TEUR) Landeszuweisung (Erträge) höher als tatsächliche Ausgaben für Elternentlastung U3 und U7 (Mittel zweckgebunden, Verrechnung im Folgejahr) U3: < 6,1 % ( 166 TEUR) U7: < 11,2 % ( 147 TEUR) Rückgang bei den Kinderzahlen in der Kindertagespflege Grundförderung + KM: < 20,6 % ( 234 TEUR // 78 Kinder) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (- 1.317.860 €) Mehrerträge i.H.v. 159 TEUR (ohne Berücksichtigung umA) Mehrerträge i.H.v. 105 TEUR (Landeszuweisung PK für BSD umA, wie 2016) Minderbedarf: ambulant nach §§ 16-21, 27, 28, 30, 35 SGB VIII ( 180 TEUR) stationär nach §§ 19, 33, 34, 35a VJ, 41, 42 avE SGB VIII (1.730 TEUR) Mehrbedarf: ambulant nach §§ 31, 35a Minderj., 41 SGB VIII ( 198 TEUR) teilstationär nach § 32 SGB VIII ( 41 TEUR) stationär nach §§ 34 BW, 35a MJ, 42 ivE SGB VIII ( 291 TEUR) Erstattungen nach §§ 33, 34, 41 SGB VIII ( 315 TEUR) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 4. Erklärungen zu den Zuschussveränderungen aus den Sachgebieten im EHH SG Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft (489.280 €) UVG Mehrbedarf für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz = 485 TEUR  Mehrerträge = 87.000 € (Unterhaltsansprüche § 7 UhVorschG)  Mehraufwendungen = 576.880 € (ca. 5.000 Fälle mehr gegenüber Plan) Amtspflegschaft/ Vormundschaft Mehrbedarf innerhalb der Dolmetscherkosten umA = 10 TEUR Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

5. Finanzsituation umA des SG 51.3 im EHH Die prognostizierten umA-Leistungen 2017 des Jugendamtes sind innerhalb folgender Hilfen verortet: §§ 30, 31, 33, 34 Heim und BW, 41 und 42 SGB VIII. Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

5. Finanzsituation umA des SG 51.3 im EHH Sachstand offene Erstattungen umA im Jahresvergleich (kumuliert 2015-2017, nur KSV M-V) eingereichte Rechnungen durch das Jugendamt mit einem Gesamt-rechnungswert von 3.46 Mio € bisherige Gegenbuchungen (geprüfte Rechnungen) von Seiten des KSV ca. 1.54 Mio € offener Forderungen abzgl. Abschläge 2016 = 2.30 Mio € weitere Zahlungseingänge sind von der Bearbeitungszeit beim KSV M-V // Sozialministerium abhängig *beim Jugendamt bisher eingegangene Erstattungen im HH-Jahr 2016 bis zum Stichtag 31.12.2016 vom KSV M-V in Form von 3 Abschlägen = 1.153.964 € Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt 6. Tendenz Q2 SG* Tendenz Q2 Bemerkungen zur Tendenz für Fachaufgaben 51.1  - Mittelbedarf auf dem Niveau vom Q2 51.2  erhöhter Mittelbedarf in der Grundförderung durch Anstieg der Kinderzahlen Übernahme Elternbeiträge nähern sich dem Plan an, leichter Anstieg erstattungspflichtiger Kinder gegenüber Q2 Verpflegungskosten erhöhen sich gegenüber Q2 51.3 Mittelbedarf nähert sich dem Plan an Mehraufwendungen besonders im ambulanten Bereich und in der Eingliederungshilfe prognostiziert Minderaufwendungen Vollzeitpflege und Heimerziehung fallen gegenüber Q2 geringer aus 51.4  - Prognose Unterhalt angezeigter Mehrbedarf fällt geringer aus JHP - Prognose für Q2 unverändert *51.1 (Jugendförderung, Frühe Hilfen), 51.2 (Kindertagesförderung), 51.3 (Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst), 51.4 (Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundung, Vormundschaft) Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt

Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt Der nächste Quartalsbericht des Jugendamtes LK MSE wird am 23.11.2017 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Hinweis in eigener Sache: www.vnkinderschutz.lk-mecklenburgische-seenplatte.de Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt