Zielsetzungen 2014 Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18. Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014, 23. September.

Präsentation zum Thema: "Zielsetzungen 2014 Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18. Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014, 23. September."—  Präsentation transkript:

1 Zielsetzungen 2014 Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18. Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014, 23. September 2014 «Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will» Frank Lloyd WrightPreisHingabeArbeitEinsatz Frank Lloyd Wright

2 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20142 Legende Ziel noch offen (schwarz) Ziel erreicht (rot mit ) Neues Ziel seit letzter Bearbeitung Ziel muss terminlich auf das kommende Jahr verschoben werden (blau) Ziel wird ersatzlos gestrichen und nicht weiter verfolgt (grün)

3 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20143 Zielsetzungen, Schwerpunkte (Prioritäten) PrioritätProjekt Kosten BruttoKosten Netto Termin 1 Strassenbauprojekte - Kernentlastungsstrasse Ast Ost + West 51‘726‘00034‘933‘6002009 - 2018 2 Schul- und Schulsportplanung für Kindergarten und Primarschule der Gemeinde Lachen 2012 - 2020 3 Kernerneuerung 2011 - 2019 4 Zonenplan / Planungs- und Baureglement (PBG) 2010 - 2016

4 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20144 Agenda 2014 5. April, Neuzuzügeranlass 16. April, Gemeindeversammlung*, Rechnungsgemeinde 26. Juni, Informationsveranstaltung* Infolge fehlender Themen nicht durchgeführt 21. Oktober, Informationsveranstaltung* 27. November, Gemeindeversammlung*, Budgetgemeinde * Jeweils immer um 20.00 Uhr im Hotel Bären

5 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20145 Sachgeschäfte 2014 1. Semester Gemeinde- versammlung Urnen- Abstimmung Rechnung 2013 X Bauabrechnungen Verbindung Spreitenbach und Kreisel Spreitenbach X Einbürgerungen X

6 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20146 Sachgeschäfte 2014 2. Semester Gemeinde- versammlung Urnen- Abstimmung Bauabrechnung Unterführung Auhof 2015 Einbürgerungen X Teilzonenplan Ennet Aa2015 Massnahmen als Lösung der Einzelinitiative «bezahlbare Wohnungen für Lachen» X2015 Urnenabstimmung über die Einzelinitiative «für den Verbleib der Bezirksschule in Lachen» «Gegenvorschlag des Gemeinderates» 29.9.14 Parkierungsanlage Friedhof X2015 Voranschlag 2015 X

7 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20147 0 - Allgemeine VerwaltungI Riskmanagement – Risikoanalyse erstellt sämtliche Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken Projektrealisierung muss auf 2015 verschoben werden Projektkosten werden für das Jahr 2015 budgetiert

8 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20148 0 - Allgemeine VerwaltungII Verwaltungsorganisation – beschlossene Massnahmen aus dem Jahr 2013 in allen Abteilungen umgesetzt Erster Erfahrungsbericht vorhanden Allfällige Korrekturen bekannt und eingeleitet Archivierung (Archiv im Schwesternhaus) Gemeinderats– und Kanzleiakten ab 1991 bereinigen und im Archiv einlagern Bauarchiv (1948 – 2003) – Aufarbeitung und Vorarbeiten für Zügelaktion im Jahre 2015 abgeschlossen -> Ziel 2012

9 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 20149 0 - Allgemeine VerwaltungIII Werkdienst Aufwandermittlung Betrieb und Unterhalt Eruierung und Darstellung effektiver Aufwand der Angestellten des Werkhofs (Betrieb und Unterhalt) für Aufwendungen in Zusammenhang mit speziellen Anlässen sowie Anlässen an Wochenenden Entscheid wann Aufwendungen geleistet werden und wie diese verrechnet werden

10 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201410 0 - Allgemeine VerwaltungIV IT-Projekte Neues PC-Programm «Tomba» für die effizientere administrativen Abwicklung von Todesfällen und Vereinfachung der Friedhofverwaltung beschafft und eingeführt Wechsel von KLIB zu KLIB.NetProdukt (Sozial- und Fürsorgeamt) i-App Gemeinde Lachen für iOS Geräte (iPhone und iPad) und für Android Geräte Datensicherung Prozess der Datensicherung (Back-up, Archivierung) überprüfen und gegebenenfalls neu definieren

11 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201411 1 - öffentliche Sicherheit Einsetzung eines Sicherheitsbeauftragten für die gemeindeeigenen Liegenschaften Zuständigkeiten regeln (Ziel 2012) Bestimmung Sicherheitsbeauftragte (Frau Nussbaumer) Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung festgelegt – muss auf 2015 verschoben werden

12 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201412 2 - BildungI Schulraumplanung für Kindergarten, Primarschule Jugendmusik und Schulsport für Gemeindeschule (Basis Variante «Speedy» Machbarkeitsstudie Projektierungsvarianten Schulsport Gemeindeschule Lachen (Kindergarten, Primarschule) -> muss auf 2015 verschoben werden Ausarbeitung von Übergangs- und Überbrückungsszenarien für die Jahre 2014-19

13 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201413 2 - BildungII Kindergarten Gerbi Fertigstellung bis Ende Juni 2014 Projektbegleitung Kindergarten Oberdorf – mit folgender Zielsetzung: Subventionszusage seitens RR erfolgt Abbruch ab Juli / August 2014 (nach erfolgter Zusage des Subventionsbeitrages durch den RR) Fertigstellung bis Juni 2015 Anschliessend Vermietung der Wohnung

14 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201414 3 - Kultur und Freizeit Kultur CHF 10’000 als Beitrag an die Raff Gesellschaft für eine Buchpublikation über das Leben, Werk und Umwelt des Lachner Komponisten Joachim Raff (1822 – 1882) CHF 10’000 als Beitrag für das 150-Jahr Jubiläum der Narrhalla Lachen Nutzungsreglement für die Räumlichkeiten des ehemaligen EW Gebäudes am Winkelweg

15 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201415 4 - Gesundheit Keine Zielsetzungen

16 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201416 5 - Soziale Wohlfahrt Keine Zielsetzungen

17 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201417 6 - Verkehr Strassenwesen, KanalisationenI Abschluss Projekt Bahnhofplatz, Projekt Personenunterführung Bahnhof Baulich abgeschlossen bis Mai 2014 Abrechnung erfolgt 2015 Projektabschluss Pumpwerk Seefeld Pumpwerk Spreitenbach Sanierung Langacker (Kanalisation) Sanierung Blumenweg (Kanalisation) Hochwasserentlastung Seidenstrasse Baulich abgeschlossen Abrechnung erfolgt

18 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201418 6 - Verkehr Strassenwesen, KanalisationenII In Ausführung / Planung Gartenstrasse West Ausführung März 14 – November 14 Abrechnung erfolgt im 2015 Falkenstrasse Ausführung Februar 14 – November 14 Abrechnung erfolgt im 2015 Alpenblickstrasse – Lachen OST Projektierungsphase

19 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201419 7 - Umwelt, RaumordnungI Raumordnung Ausarbeitung Merkblatt zu Grün- und Erholungsflächen sowie deren Ausstattung und Qualität mit Spielgeräten Erarbeitung von Skizzen/ Detailzeichnungen / Beschriebe in Zusammenhang mit nicht eindeutig definierten Baureglementbestimmungen (z.B. Rasengittersteine, Mehrlängenzuschlag, Nutzung 2. Dachgeschoss, Anrechenbarkeit Längsparkplätze etc.) Dieses Thema wird in Zusammenhang mit der Nutzungsplanung bearbeitet. Einen Vorschlag für den möglichen Umgang mit Grünflächen wird mit dem Entwurf des Baureglementes und Zonenplan vorgelegt.

20 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201420 7 - Umwelt, RaumordnungII Umwelt Kataster belastete Standorte (Sportplatz Seefeld, äussere Haab etc.) Technische Voruntersuchung durchgeführt Allenfalls notwendige Sanierungsmassnahmen sind bekannt Ergebnis: Es sind mit keinen Sanierungsmassnahmen zu rechnen, Ausnahme bei Um- und Neubauten Allenfalls müssten teilweise Nutzungsänderungen im Sek-Schulhaus vorgenommen werden

21 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201421 7 - Umwelt, RaumordnungII Umwelt Agglo Obersee Vorbereitungen für Finanzierungsvereinbarungen für «Zentrumsentlastung MIV5» und «Aufwertung Dorfkern MIV11»  nicht vor 2015 möglich abgeschlossen (Projektblätter, Controlling, Vereinbarung etc.)

22 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201422 8 - Volkswirtschaft Tourismus Neugestaltung der 3 Dorfeingangsbereiche (ca. CHF 100’000 einmaliges Investitionsvolumen) Abbruch der bestehenden 3 Eingangstafeln Installation von 3 LED-basierten Eingangstafeln Nutzungsreglement Investitionskosten werden dem Rossier-Fond angelastet Begründung: Kanton erteilt an zwei vorgesehenen Standorten keine Bewilligung (Oberdorfstrasse und St. Galleerstrasse) Entscheid GR: Projekt soll mit Kernerneuerung neu geplant und umgesetzt werden

23 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201423 8 - Volkswirtschaft Märkte in Lachen Überprüfen ob ein zusätzliches Angebot angeboten werden soll – z.B: «Weihnachtsmarkt» - Entscheid: es soll kein weiterer Markt geplant und durchgeführt werden

24 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201424 9 - Finanzen und SteuernI IKS (Internes Kontrollsystem) Überprüfung und Anpassung bestehendes IKS IT „rechtssichere Archivierung der Emails“ Gebührenverordnungen: Siedlungsentwässerungsgebühren - Grundsatzentscheid über die Umsetzung und deren Zeitpunkt (Ziel 2011) EW Lachen AG Prüfen ob ein Teil der Aktien der Gesellschaft öffentlich gestreut werden soll (Aktienmehrheit bleibt bei der Gemeinde, Publikumsgesellschaft)

25 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201425 9 - Finanzen und SteuernII Immobilienportfolio (Finanzvermögen) Entwicklung als neue und wichtige Komponente bei der Eigenkapitalstrategie Aktualisierung des Masterplanes zur Finanzierung zukünftigen Investitionen in den Bereichen für folgende strategische Grossprojekte (Anreicherung mit Kostenfolgen): Schulische Infrastruktur (Schul- und Sportinfrastrukturen), Kernentlastungsstrasse, Kernerneuerung sowie weitere Auswirkungen der Strategie 2030

26 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201426 9 - Finanzen und SteuernII IT-Support Analyse des IST-Zustandes – Schwachstellen Aufgabenkatalog erstellen und Aufgaben zuteilen (intern wie auch extern) Resultate: Hardware kein Handlungsbedarf – muss ca. im Jahre 2016 ersetzt werden Gebäude interne Verkabelung stösst an Grenzen – Übertragungsraten sind mehr oder weniger ausgeschöpft – Massnahmen mit Budget 2015 einplanen

27 Zielsetzungen strategische Kommissionen

28 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201428 Personalkommission Ausbildung Für die Abteilungsleiter wird im Jahre 2014 ein Projektmanagement Kurs durchgeführt Schwerpunkt Ausbildungsziele für Personal der Verwaltung für das Jahr 2015 festgelegt und budgetiert Funktionsgruppen - Lohnbänder Analyse des Ist-Zustandes (Verlauf der Lohnkurven – Anstieg, Begrenzung, Minimum/Maximum, Salärvergleich mit externen Firmen)

29 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201429 Vorsorgekommission BVG Prüfen ob bestehender Vertrag für weitere 5 Jahre abgeschlossen werden soll Vergleichbare Offerten einholen Entscheid gefällt Allfälliger Wechsel vollzogen Überwachung Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Antragstellung bei Anpassungen bei sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen Begleitung bevorstehende (frühzeitige) Pensionierung(en) – Information Vorsorgekommission – ev. individuelle Abwicklungen

30 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201430 PlanungskommissionI Nutzungsplanungsrevision -> muss auf 2015 verschoben werden Erarbeitung Entwürfe Zonen- und Erschliessungsplan (Ziel 2012) Planungs- und Baureglement (im Zusammenarbeit mit Hochbaukommission) (Ziel 2012) Vorprüfung durch GR stattgefunden Start öffentliches Mitwirkungsverfahren Teilzonenplan Ennet Aa Volksabstimmung durchgeführt -> muss auf 2015 verschoben werden Teilzonenplan in Kraft gesetzt -> muss auf 2015 verschoben werden

31 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201431 PlanungskommissionII Kernentlastung Teil Bahnhofplatz und PU: Bauausführung Verlängerung der Personenunterführung bis Sommer in Betrieb SBB Gebäude Bauausführung durch SBB bis Sommer erfolgt Ast West – Kooperation mit Kanton Abschluss Rechtsmittelverfahren, danach Planung und Ausschreibung der Bauarbeiten Ast Ost: Abwarten (Abhängigkeit Ast West)

32 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201432 PlanungskommissionIII Kernerneuerung Urnenabstimmung Planungskredit 2014 – 2015, Planung und Kostenermittlung / Ausarbeitung Sachgeschäftsvorlage auf Stufe Vorprojekt 2-Semster 2015, Gemeindeversammlung – Genehmigung Ausführungskredit für die gesamte Kernerneuerung Frühjahr 2016, Ausarbeitung Finanzierungsvereinbarung mit Bund (via Agglo Obersee) 2017 – 2018, Ausarbeitung Ausführungsprojekt, Ausschreibungen und Arbeitsvergaben Ab Sommer 2018 (nach Fertigstellung Kernentlastung), Baubeginn Kernerneuerung

33 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201433 Planungskommission, KernerneuerungIV Kernerneuerung, Themenbereiche Zonenplan- verfahren Nach Erstellung Ast West + Ost Nach Kernerneuerung Zentrum nahes Wohnen und ArbeitenX Gartensiedlung, grüne Vorzonen und ZwischenräumeX Freiraum, Fussgänger und BegegnungszoneX Einfahrtsachsen (Zürcherstrasse, St. Gallerstrasse), Quartierstrassen mit Trottoir - Zone 30 X Inszenierung und Gestaltung der Plätze (z.B. Rathausplatz, Kirchplatz, Kreuzplatz etc. X Äussere Haab: Öffentliches Gebäude mit publikumsorientiertem Erdgeschoss z.B. Markthalle X Alter Schulhausplatz: Seeplatz mit öffentlicher Gartenanlage X Verkehrskonzept, ParkierungX

34 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201434 Liegenschaftskommission Strandbad Lachen Überprüfung Erweiterung Bedachung der Gartenwirtschaft Ergebnis: Mit der Betreiberin konnte keine Lösung gefunden werden (Kosten zu hoch, Grösse überdimensioniert und Nutzung entspricht nicht mehr dem ursprüglichen Sinn) – Projekt wird vorläufig nicht mehr weiter bearbeitet

35 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 201435 APH – Kommission IT-Projekte – Konzept erstellen für Anschaffung und Installation folgender Software-Applikationen (Budget 2015) Elektronische Pflegedokumentations-System Qualitätsmanagements-System

36 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 2014Seite 36 Schulrat I Externe Schulevaluation durch Kanton Durchführung: Kalenderwoche 6-8, 2014 Schulprogramm 2014-18 Definition der Entwicklungsschwerpunkte Etappierung 2014-18 SEB – Schulergänzende Betreuung: «Schritt 2» Definition Handlungsschwerpunkte Umsetzung

37 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 2014Seite 37 Schulrat II Kommunikationskonzept : «Schritt 2» Definition Umsetzungsschwerpunkte Realisierung 1-2 Themenschwerpunkte Schulweg(sicherung) Standortbestimmung Definition von Handlungsschwerpunkten

38 Gemeinde LACHEN Schwerpunktziele 2014Seite 38 Arbeitsgruppe «bezahlbare Wohnungen» Projektabschluss Phase III, Detailkonzept erstellt und durch GR genehmigt (Ziel 2013) Phase IV, Vorbereitung Gemeindeversammlung (Urnenabstimmung) (Ziel 2013) Botschaft für die Gemeindeversammlung Beratung des Geschäftes an Gemeindeversammlung Urnenabstimmung (2015)