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27.11.20121 C. Gums Haushalt 2014 - Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2013 Zuschussbedarf erhöht sich um 101.581,-€ (von 6.692.816,-€

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1 C. Gums Haushalt Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2013 Zuschussbedarf erhöht sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) Aufwendungen erhöhen sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) (15)Unterhaltung der Kreisstraßen (ohne Winterdienst) verringert sich um rd. 660 tsd.€ auf 1,104 Mio.€. Für die Quellensanierung Morgenstern werden 2 Mio.€ benötigt. (19)Einmalig um 500 tsd.€ höhere Aufwendungen für unterlassene Unterhaltung der K18 im Rahmen der Abstufung entfallen in Für die Sanierungsuntersuchung Morgenstern werden 620 tsd.€ benötigt. (13)Wegen Tariferhöhungen, gestiegenen Versorgungsbeiträgen für Beschäftigte und Beamte sowie zusätzlichem Personal (Deponiemanagement) steigen die Aufwendungen für aktives Personal um 111 tsd.€. (16) Abschreibungen im Bereich Kreisstraßen erhöhen sich wegen Investitionen (K37 und K54) um rd. 111 tsd.€. Erträge erhöhen sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) (05) ,-€ Mehrerträge aus bauordnungsrechtlichen Ersatzvornahmen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. (07) 1,569 Mio.€ jährliche Mehrerträge insbesondere aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 1,5 Mio.€ für Morgenstern. Anlage 1

2 FB 6 ERTRÄGE, AUFWENDUNGEN U. ZUSCHUSSBEDARFE VON 2009 BIS C. Gums

3 FB 6 STELLENENTWICKLUNG 2009 BIS C. Gums


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