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Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Pressekonferenz Dezernat für Finanzen, 23.06.2015, Saarbrücken.

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1 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Pressekonferenz Dezernat für Finanzen, 23.06.2015, Saarbrücken

2 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Pressekonferenz DEZ II, 23.06.2015, Saarbrücken

3 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ3 Genehmigungsauflagen bisher Im Zeitraum 2000 bis 2014 hat die LHS strukturelle Konsolidierungs- maßnahmen in Höhe von 95,87 Mio. € der Kommunalaufsicht nachgewiesen und anerkannt bekommen.

4 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ4 Anforderungen der Kommunalaufsicht Sanierungsvorgaben

5 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ5 Sanierungsvorgaben 1.Das jährliche strukturelle Defizit der LHS wird auf 37,1 Mio. € beziffert. Ein Anteil der Sonderlast für die Berufsfeuerwehr i.H.v. 7 Mio. Euro wird anerkannt (≈ 50 % der gesamten Sonderlast). Damit beträgt das zu konsolidierende Defizit rund 30 Mio. €. 2.Im Jahr 2015 soll die LHS Einsparungen in Höhe von 3,8 Mio € vornehmen. 3.Für 2016-2018 wurde der jährliche Konsolidierungsbeitrag der LHS mit jährlich 3 Mio. € festgelegt. (Gesamtkonsolidierung bis einschl. 2018 = 12,8 Mio. €)

6 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ6 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Umsetzung der Sanierungsvorgaben Agenda

7 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ7 Agenda In der Sondersitzung des Stadtrates am 02.07.2015 soll ein Ergänzungsbeschluss zum Sanierungshaushalt gefasst werden, der den Konsolidierungspfad bis 2019 beschreibt. Damit Schaffung einer verlässlicher Planungsgrundlage, die den guten Weg auf dem Haushaltssanierungspfad aufzeigt und die Stadt weiter handlungsfähig macht. Ziel => Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 um dringend benötigte Maßnahmen umsetzen zu können: Feuerwehr, Rettungsdienst Schulen, Kinder und Jugendliche Stadtmitte am Fluss z.B. Umgestaltung Osthafen, Erschließung Wohngebiete, Entwicklung von Gewerbeflächen Investitionen in die Infrastruktur z.B. Straßen, Stützbauwerke, Brücken, Straßenbeleuchtung, Fuß- und Radwege Öffentliche Grün- und Freiflächen Förderung von Kultur- und Vereinsarbeit

8 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ8 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Personal

9 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ9

10 10 Stellenentwicklung in der Verwaltung (ohne: Eigenbetriebe, Beamte der Eigenbetriebe, Feuerwehr, Wahlbeamte u. Sozial- und Erziehungsdienst) [Basis: 1000 Stellen]

11 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ11 Umsetzung der Sanierungsvorgaben -Personal- lfd. Nr. Maßnahme zur Haushaltssanierung 20152016201720182019 Summe 2015- 2019 1. struktureller Personalabbau a. Wegfall einer Dezernatsleitung 261.177,89 Abgänge im lfd. Jahr 21354854 158 b. Stelleneinsparungen (Es wird die Annahme getroffen, dass je Stelle durchschnittliche Personalkosten in Höhe von 50.500 Euro entfallen. Jede 4. Stelle wird nicht besetzt) 591213 39 Ersparte Personalkosten (2015 lt. Haushaltssatzung) 793.257,97252.500,00454.500,00606.000,00656.500,002.762.757,97

12 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ12 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Steuern

13 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ13 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Steuern - lfd. Nr. Maßnahme zur Haushaltssanierung 20152016201720182019 Summe 2015- 2019 2. Erhöhung der Gewerbesteuer um … HB-Punkte 40 auf … HB-Punkte 450490 1 HB-Punkt entspricht 246.423,11 EUR (errechn. Messbetrag nach IST 2014). 0,009.856.924,400,00 9.856.924,40

14 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ14 Umsetzung der Sanierungsvorgaben -Steuern- Auswahlgründe Anhebung Gewerbesteuer (8,89%): Anhaltende gute Wirtschaftskraft in Deutschland nutzen. Um gleiches Ergebnis bei Grundsteuer zu erhalten, müsste die Grundsteuer um 26 % (=130 Hebesatzpunkte) angehoben werden. Trend auch im Saarland, mehrere saarländischen Gemeinden haben in 2015 Gewerbesteuerhebesatz erhöht. Hebesatzniveau Gewerbesteuer vergleichbarer Städte: Wuppertal 490 Hebesatzpunkte Hagen 520 Hebesatzpunkte Oberhausen550 Hebesatzpunkte

15 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ15 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Steuern - Auswirkung auf ausgewählte Betriebe: FirmaMessbetragSteuersoll 2015 (450%) 1% Hebesatz- erhöhung Hebesatz neu (490%) p.a. Mehrbelastung in Höhe von (€) Prozentuale Erhöhung (%) Kleinst- unternehmen -10 Beschäftigte 171,00 769,50 1,71 837,90 68,40 8,89 Zerlegungsfall 426,00 1.917,00 4,26 2.087,40 170,40 8,89 Kleinst- unternehmen -10 Beschäftigte 1.004,00 4.518,00 10,04 4.919,60 401,60 8,89 Kleinst- unternehmen -10 Beschäftigte 3.920,00 17.640,00 39,20 19.208,00 1.568,00 8,89 Zerlegungsfall 23.509,00 105.790,50 235,09 115.194,10 9.403,60 8,89 Groß-unternehmen mehr als 500 Beschäftigte 82.561,98 371.528,91 825,62 404.553,70 33.024,79 8,89 Mittlere Unternehmen von 100-499 Beschäftigte 111.826,26 503.218,17 1.118,26 547.948,67 44.730,50 8,89 Großunternehmen mehr als 500 Beschäftigte 380.315,13 1.711.418,09 3.803,15 1.863.544,14 152.126,05 8,89

16 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ16 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - weitere strukturelle Maßnahmen

17 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ17 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - weitere strukturelle Maßnahmen lfd. Nr. Maßnahme zur Haushaltssanierung 20152016201720182019 Summe 2015-2019 3 weitere strukturelle Maßnahmen 2.691.800,00350.000,00433.000,00 4.340.800,00 Beispielhafte Maßnahmen bei Verwaltung, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften: Verbesserung beim aktiven Zinsmanagement Strukturelle Maßnahmen in der Verwaltung (Aufgabenkritik - und Vollzugskritik, Absenken von Standards, Zentralisierung Einkauf) Einsparung durch Flächenmanagement u. energetische Sanierungen Sanierungsbeiträge durch Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

18 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ18 Haushaltssanierungspfad 2015-1019 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Fazit

19 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ19 Umsetzung der Sanierungsvorgaben - Gesamtkonsolidierung - lfd. Nr. Maßnahme zur Haushaltssanierung 20152016201720182019 Summe 2015-2019 Konsolidierung insgesamt 3.741.145,8610.460.440,40888.494,001.040.010,001.090.517,0017.226.607,26 Konsolidierung kumiliert ab 20153.741.145,8614.207.586,2615.096.080,2616.136.090,2617.226.607,26 Vorgabe kumuliert ab 20153.800.000,006.800.000,009.800.000,0012.800.000,0015.800.000,00

20 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ20 Umsetzung der Sanierungsvorgaben -Fazit- spürbare Haushaltskonsolidierung zeitnahe Haushaltsgenehmigung kommunale Handlungsfähigkeit stabile Investitionskraft langfristige Planungssicherheit gesicherte Leistungen für Bürger, Vereine und Ehrenamt verlässliche Förderung für Kultur, Soziales und Sport

21 MASSIVE VERBESSERUNG HAUSHALT 2015 Haushaltsbeschluss Dezember 2014:55,9 Mio. € Defizit Verbesserung aktuelle Änderungen:25,5 Mio. € Haushaltsbeschluss 02. Juli 2015:30,4 Mio. € Defizit Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2015 aktuell: + 828 T€ (= ohne Zinsbelastung): Schwarze Null bereits in 2015 erreicht! Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ21

22 Haushaltssanierungspfad 2015-2019 / 23.06.2015 / B LATZ22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Landeshauptstadt Saarbrücken Dezernat für Finanzen


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