09.11.20151 D. Herold Ergebnishaushalt 2016 - Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2015 Zuschussbedarf erhöht sich um 497.058,-€

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1 09.11.20151 D. Herold Ergebnishaushalt 2016 - Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2015 Zuschussbedarf erhöht sich um 497.058,-€ (von 5.710.012,-€ auf 6.207.071,-€) Aufwendungen erhöhen sich um 1.163.084,-€ (von 8.258.557,-€ auf 9.421.641,-€) (13)Wegen Tariferhöhungen steigen die Personalaufwendungen um 22 tsd.€. (15) Unterhaltungsaufwand für die Altlast Florentz erstmalig 100 tsd.€ für Reparaturarbeiten u.ä. (16) Abschreibungen im Bereich Kreisstraßen erhöhen sich wegen Investitionen (K3, K1 Brücke, Haltestelle Probsteiburg) um rd. 129 tsd.€ (19) Kosten im Bereich der Altlast Florentz erhöhen sich um 842 tsd. € aufgrund Durchführung hydraulischer Tests im Grundwassersystem, Erkundung der Schachthalle und Untersuchungen für die Quellensanierung Erträge erhöhen sich um 666.025,-€ (von 2.548.545,-€ auf 3.214.570,-€) (03) 129 tsd.€ Mehrerträge bei Auflösung aus Sonderposten im Bereich der Kreisstraßen aufgrund der gestiegenen Anzahl abgeschlossener Investitionen (07) u.a. 576 tsd.€ jährliche Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 50 tsd. € für den Bereich Naturschutz und 526 tsd. € für Altlast Florentz

2 FB 6 ERTRÄGE, AUFWENDUNGEN U. ZUSCHUSSBEDARFE VON 2009 BIS 2016 IN € 09.11.20152 D. Herold

3 FB 6 STELLENENTWICKLUNG 2009 BIS 2016 09.11.20153 D. Herold davon aktuell besetzt 64,79