H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f 2 0 0 9 Verwaltungshaushalt (ohne Personalkosten) Kulturbüro

Budget 2008 Budget 2009 Abweichung Haushaltsplanentwurf 2009 B u d g e t v e r g l e i c h 2008 – 2009 (ohne PK) Budget 2008 Budget 2009 Abweichung -1.384.900 € -1.617.700 € +232.800 € Kulturbüro

für die Budgetabweichung 2008 zu 2009 Schwerpunkte für die Budgetabweichung 2008 zu 2009 Abweichung: + 232.800 € 1. Einnahmen + 17.100 € 1. Einnahmeerhöhung entspr. HAKO-Maßnahmen +11.600 € ( VHS,Stadtbibliothek, S-H-H, MVKM, Archiv) 2. Einn. aus Eintritt Speicher + 2.500 € 3. Einn. aus Eintritt Dauerausstellung „Stadtgeschichte Schwerin“ + 2.000 € 4. Zuweisungen des Landes für Speicher +16.000 € 5. Mieteinnahmen S-H-H aus festen Verträgen (Einnahme erfogt durch ZGM) - 15.700 € 6. Diverse Einnahmen + 700 € Haushaltsplanentwurf 2009 Kulturbüro

7. Sonderausstellungen MVKM + 3.000 € Haushaltsplanentwurf 2009 2. Ausgaben + 249.900 € 1. Miet- und Betriebskosten ZGM + 142.700 € 2. Erhaltung von Kunstwerken + 500 € 3. Zuweisung des Landes für Speicher + 16.000 € 4. Ausgaben für Veranstaltungen S-H-H + 10.000 € 5. Div. Innere Verrechnungen - 2.000 € 6. Kauf Kommissionsware MVKM + 5.500 € 7. Sonderausstellungen MVKM + 3.000 € 8. Stadtgeschichtliche Dauerausstellung + 5.000 € Kulturbüro

Haushaltsplanentwurf 2009 9. Umzugskosten Magazin MVKM + 10.000 € 10. Abschreibungen/Verzinsung Konservatorium + 86.200 € (Gebäude Puschkinstr. 6) 11. Honorare VHS entspr. neuer Hon.- ordnung + 5.000 € 12. Abschreibung/Verzinsung VHS - 17.000 € 13. Zuweisungen des Landes VHS Projekt“Xenos“ - 15.000 € Kulturbüro

Aufgabenrealisierung 2009 Kulturelle Angelegenheiten Haushaltsplanentwurf 2009 Aufgabenrealisierung 2009 Kulturelle Angelegenheiten > Durchführung von Sonderveranstaltungen > Kultursommer > Projekt „Schwerin literarisch“ > Internationale Kulturprojekte > Förderung von Vereinen > Förderung Musik- und Kunstschulen > Förderung Film-Kunst-Fest Soziokulturelles Zentrum „Speicher“ > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche > Musik und Kabarett, Kinder - VA Kulturbüro

30020 Schleswig – Holstein – Haus Haushaltsplanentwurf 2009 30020 Schleswig – Holstein – Haus > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte 31020 Volkskundemuseum > Forschungs-,Ausstellungs- und Publikationsprojekte > Öffentlichkeitsarbeit > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-,Archiv- und Bibliotheksbestandes > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Kulturbüro

> Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium Haushaltsplanentwurf 2009 32100 Stadtarchiv > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes 33200 Konservatorium > Musikunterricht, Veranstaltungen 35000 Volkshochschule > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahres- planung > Bildungsreisen > Schulabschlüsse Kulturbüro

> Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen Haushaltsplanentwurf 2009 35010 Sternwarte > Kursangebote > Bildungsangebote für Schulklassen > Öffentliche Vorführungen 35200 Stadtbibliothek > Ausleihe > Medienanschaffungen > Bildstelle Kulturbüro