§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung der GemHVO NRW Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Aufbau und Entwicklung eines Ziele- und Kennzahlen-Bandes der Stadt Neuss auf Grundlage des 1

Kooperation – Aufbau Ziele und Kennzahlen Dr. Rainer Heinz Bürgermeister a. D. Partner und Leiter Public Sector Gesellschaft für S trategie und E rgebnisse Ehemaliger Kämmerer der Stadt Flensburg Fachmann auf dem Gebiet der Ziele und Kennzahlen Maßgeblicher Mitentwickler beim Aufbau der Ziele und Kennzahlenstruktur nach KGSt Kooperation 2

Entwicklungsverlauf – Ziele und Kennzahlen DatumWoWas VVEntscheidung Auftrag Ziele und Kennzahlen VVVorstellung Dr. Heinz HAAuftragsvergabe an S/E – Dr. Heinz VVVorstellung des Projekts 2008FAZielorientierte Produktsteuerung In allen Fachausschüssen im Zuge der Haushaltsplanberatungen HAAuftragsvergabe Controlling und Berichtswesen Workshop Auftaktworkshop Controlling und Berichtswesen Dozent: Dr. Heinz FAAuftrag aus der Politik zur Überarbeitung RARatssitzung – Ziele und Kennzahlen „top down“ (Bis dato) Ermittlung von steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen, schwerpunktmäßig im Dezernat 3 RA = Rat HA = Hauptausschuss FA = Fachausschuss VV = Verwaltungsvorstand 3

Was wollen wir erreichen? Das Konzept von Dr. Heinz und der KGSt Ergebnisse & Wirkung Was wollen wir tun? Programme, Leistungen Wie wollen wir etwas tun? Prozesse & Strukturen Was wenden wir auf? Ressourcen Kommunales Zielsystem 4

Was wollen wir erreichen? Das Konzept von Dr. Heinz und der KGSt Ergebnisse & Wirkung Was wollen wir tun? Programme, Leistungen Wie wollen wir etwas tun? Prozesse & Strukturen Was wenden wir auf? Ressourcen Kommunales Zielsystem 5

Vom Konzept zur Umsetzung (bottom up) Ziele und Kennzahlen – Vorgabe Struktur (2009) Umsetzung der Verwaltung 6

Verlauf – Produkte, Ziele, Kennzahlen 7

Top down Entwicklung / Verbindung bottom up Entwicklung von Oberzielen Verbindung der top down- mit der bottom up-Ebene 8

Beispiel ausgewählte Ziele und Kennzahlen 9