HAUSHALT 2014 – ZU BERATENDE PRODUKTE

Präsentation zum Thema: "HAUSHALT 2014 – ZU BERATENDE PRODUKTE"—  Präsentation transkript:

1 HAUSHALT 2014 – ZU BERATENDE PRODUKTE
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2 SCHULBESUCHSQUOTEN KL. 5 (ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN IM LK)
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4 AUSBLICK SCHULBESUCHSQUOTEN KL. 5 (ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN IM LK)
Schuljahr 2013/14 FÖS HS RS OBS GYM IGS Schulbesuchsquote 5% 2% 22% 40% 9% Schülerzahlen 52 21 229 228 419 86 keine Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen wegen Inklusion Auslaufen der HS-Schulzweige Verteilung der Schulquoten von FÖS L (4%) und HS (2%) auf andere Schulformen flächendeckende OBS-Jahrgänge 5 bis 10 Schuljahr 2019/20 FÖS HS RS OBS GYM IGS Schulbesuchsquote 1% 0% 23% 24% 42% 10% Schülerzahlen 8 181 188 329 78 FB 4 4

5 VORSTELLUNG DER PRODUKTE
P Gymnasien P Bereitstellung von Schulflächen FB 4 5

6 PRODUKTBESCHREIBUNG „Gymnasien“ (S. 3174)
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7 Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen)
SCHULFORMÜBERGREIFENDE AUFGABEN ÄNDERUNG VON KENNZAHLEN Ziele Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung Aufwand in € Weitere Finanz- und Wirtschaftlichkeitsdaten Aufwand je Schüler/in in €: - Schülerunfallversicherung 38,17 42,45 36,15 37,36 37,86 38,65 Höherer Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung (GUV BS) aufgrund einer Erhöhung der Beitragsmesszahl. Ansatzkorrektur in Höhe von € über Änderungsliste zum HH 2014. FB 4 7

8 BEREITSTELLUNG VON SCHULFLÄCHEN
BGF in Schulen bisher: m² Übernahme der Schulträgerschaft: SZ Goldene Aue m² SZ Bei der Eiche m² Ratsgymnasium m² Summe m² BGF in Schulen neu* m² *unter Berücksichtigung sonstiger Flächenveränderungen (z. B. Abgabe an die Stadt Langelsheim) Flächenzuwachs ggü im Produkt : rd. 23 %

9 AUSBLICK voraussichtlicher Sanierungsbedarf für die Standorte
SZ Goldene Aue 11,99 Mio. € SZ Bei der Eiche 3,43 Mio. € Ratsgymnasium 1,73 Mio. € Summe 17,15 Mio. € Plan Plan Plan Plan geplanter Bauunterhaltungsaufwand für die Liegenschaften der Stadt Goslar unter Berücksichtigung der Änderungsliste € Bauunterhaltung / m² BGF („Stadt Goslar) 38,87 € / m² 40,94 € / m² 43,16 € / m² nächste Schritte: Begehung der Schulen als Grundlage für erforderliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Aufnahme detaillierter Sanierungs- und Modernisierungsplanungen

10 PRODUKTBESCHREIBUNG „Bereitstellung von Schulflächen“ (S. 3198)
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11 Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen)
BEREITSTELLUNG VON SCHULFLÄCHEN, ÄNDERUNG VON FINANZDATEN UND KENNZAHLEN Ziele Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Instandhaltung Aufwand (Bauunterhaltung) in € Instandhaltung in € je m² Bruttogrundfläche 22,38 27,83 25,38 23,41 30,03 27,19 25,93 27,81 22,90 22,73 Instandhaltung in % des Wiederbeschaffungswertes (KGSt-Richtwert = 1,2 %) 1,48 1,77 1,54 1,42 1,76 1,60 1,52 1,63 1,34 1,33 Instandhaltungssaldo der letzten 5 Jahre in Mio. € 6,72 10,10 15,15 20,17 19,67 26,39 25,20 30,55 29,82 FB 4 11