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Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI - Herbsttreffen 10. - 12. September 2007 HRZ Fachhochschule.

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1 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI - Herbsttreffen September 2007 HRZ Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

2 ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung 10. September 2007 Tagesordnung: Eröffnung und BegrüßungHerr Fitzner KLR- Referenzmodell für ein Hochschulrechenzentrum – Einführung und Erfahrungen Frau Weispfennig Diskussion Pause Ergebnisse des AK und weitere ArbeitHerr Fitzner Diskussion Ende Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum

3 Ergebnisse des Ak und weitere Arbeit 1.Arbeit des Arbeitskreises 2.Realisierungsdefizit des AK 3.Ergebnis der Arbeit 4.Künftige Arbeit ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 1

4 Der ZKI- Erfahrungsaustausch ZKI- Arbeitskreise Netzdienste Verteilte Systeme IT- Sicherheit Verwaltungs- DV KLR ZKI- Kommissionen G- WiN CIO Kostenleistungsrechnung 1.Zustand an den HS 2.Mittel und Methoden / Instrumentarien 3.Werkzeuge 4.Grundlage der DL- Leistungskatalog Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 2 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

5 Personalkosten Hochschule Sachmittel Inventar (Gebäude) Kostenträgerzeiterfassung Buchaltungssysteme Inventarisierungsysteme (Bau- und Liegenschaften) Gemeinkosten Einzelkosten beispielsweise Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 3 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

6 Rechenzentrum (Zentren für Information- und Kommunikation) Dienstleistungen Dienstleistungen für Kunden Kosten pro KundeStruktur / Nutzer Netz, Rechenleistungen, Multimedia Hardware (Server), Software (Applikationen), Infrastruktur Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 4 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

7 Aufgaben und Arbeit des AK (Leitfaden) 1. Ist- Zustand an den Hochschulen 2. Vorträge Hochschulen Firmen 3. Dienstleistungskatalog 4. Piloten HISSAP / Mach Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 5 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

8 1. Definition von Arbeitsthesen 2. Definition eines Fragebogens für die RZ- Leiter der Hochschulen Zielstellung -Übersicht zum Stand der Kosten- Leistungsrechnung an den Rechenzentren der Hochschulen -Grundsatzpapiere zur Arbeit mit der Kostenleistungsrechnung in den Rechenzentren -Kostentransparenz in den Rechenzentren - Grundlage der Dienstleistung -Einsatz rechentechnischer Modelle (Instrumentarien und Aggregation) Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 6 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

9 1.Erstgründung im Jahre 2001 unter Leitung von Herrn Wößner 2.Neugründung 11. März 2003 Fachhochschule Zwickau Tagung 1/03 Mai Würzburg Tagung 2/03 SeptemberBraunschweig Tagung 1/04FebruarGöttingen Tagung 2/04MärzKassel Tagung 3/04JuniDresden Tagung 4/04SeptemberBommerholz Tagung 1/05März Köln Tagung 2/05 April Potsdam Tagung 3/05OktoberDarmstadt Tagung 1/06MärzMünchen Tagung 1/07MärzHamburg- Harburg Tagung 2/07SeptemberWilhelmshaven Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 7 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

10 OrtTeilnehmer Zwickau8 Würzburg9 Braunschweig11 Göttingen10 Kassel7 Dresden7 Bommerholz7 Köln17 Potsdam7 Darmstadt8 München15 Arbeitsgruppentätigkeit Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 8 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

11 Leitfaden 1.Der ZKI- Arbeitskreis KLR ist das Expertengremium der Hochschulrechenzentren für: - eine kostenmäßige Bewertung der Dienstleistungen eines Hochschulrechenzentrums - die Erstellung eines Dienstleistungskataloges für die Leistungen von Hochschul- rechenzentren unterschiedlicher Ausprägung an den Hochschulen - die Erarbeitung von Empfehlungen zur Einordnung der KLR in den Hochschul- rechenzentren - die Organisation des Erfahrungsaustausches der Rechenzentren der Hochschulen zur Thematik des Dienstleistungskataloges, der Anwendung der KLR, der Aus- und Fort- bildung und des Managements auf diesem Gebiet. Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 9 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

12 Leitfaden 2.Der ZKI- Arbeitskreis KLR erarbeitet in Abstimmung mit den Leitern der Rechenzentren der Hochschulen Grundsatzpapiere zur Kostenleistungsrechnung in den Hochschulrechenzentren. Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 10 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

13 Leitfaden 3.Der ZKI- Arbeitskreis KLR trägt durch Aufbereitung des analytischen Materials zur Kostentransparenz in den Rechenzentren der Hochschulen bei und unterbreitet Vorschläge zur modularen Kostenzuordnung. Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 11 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

14 Leitfaden 4.Der ZKI- Arbeitskreis KLR stellt die unterschiedlichsten, in den Rechenzentren genutzten rechentechnische Modelle in einem Katalog zusammen, macht den Katalog in einer Stoffsammlung den Hochschulrechenzentren zugänglich und regt gegebenenfalls spezielle User Groups an. 5.Der ZKI- Arbeitskreis KLR stellt sich das Ziel, eine umfangreiche, aussagefähige Über­sicht zum Stand der Nutzung der Kostenleistungsrechnung in den Rechenzentren zu erarbeiten und diese allen Rechenzentren der Hochschulen in einer Stoffsammlung zugänglich zu machen. Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 12 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

15 Übersicht zum Stand an den Hochschulen Fragebogen (Auszüge) FR ADV Europa- Universität Viadrina Ernst- Moritz- Arndt Universität Greifswald BTU Cottbus FU Berlin FHTW Berlin FH Potsda m HFF Potsda m HS Wism ar TFH Wildau FH Neubr anden burg 2.Fragen 2.1Gibt es an Ihrer Hochschule eine KLR?nein janeinteilweiseja 2.2Erfolgt die Kosten- und Leistungsrechung in den Teilen: Kostenartenrechnungnein janeinja Kostenstellenrechnungnein ja Kostenträgerrechnung?nein janeinja 2.3Seit wann gibt es die KLR? 01/2003 Jan 02 Jan 01 01/ Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 13 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit 1. Aktualisierung der Ersterfassung

16 Übersicht zum Stand an den Hochschulen Seit wann gibt es die KLR? 01/2003 Jan 02 Jan 01 01/ Welche Softwareapplikationen werden SAPintire EbsHIS-COB HIS/COB an Ihrer Hochschule genutzt?HIS- COB HIS GmbHHIS-POS (MBS,IVS,BESGX SVA,BAUV. 5.0 (Erprobung) SOS) Wie ist das Rechenzentrum in dieVorschlag als Kst KstKSt neinHilf-Kst. Kostenleistungsrechnung derfür Hilfs-Kst. Hochschule einbezogen?KA KSt Gibt es an Ihrem RZ einenein teilweisenein janein Kostenleistungsrechnung? Fragebogen (Auszüge) FR ADV Europa- Universität Viadrina Ernst- Moritz- Arndt Universität Greifswald BTU Cottbus FU Berlin FHTW Berlin FH Potsda m HFF Potsdam HS Wismar TFH Wildau FH Neubra ndenbu rg Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 14 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

17 Übersicht zum Stand an den Hochschulen Erfolgt mit dem Ergebnis der KLR in Ihremnein RZ eine Umlage der Kosten auf die (noch nicht) Einrichtungen? Ist eine Umlage der Ergebnisse der KLRja nochja geplant? nicht nein entsch. Erfolgt die Umlage auf: noch Studierende janicht nein Fakultäten jaentsch. nein Lehrstühle ja nein Zentraleinrichtungen ja nein An-Institute nein Institute nein Studentenwerk nein HS-Verwaltung nein Mitarbeiter ja nein Fragebogen (Auszüge) FR ADV Europa- Universität Viadrina Ernst- Moritz- Arndt Universität Greifswald BTU Cottbus FU Berlin FHTW Berlin FH Potsda m HFF Potsdam HS Wisma r TFH Wildau FH Neubr anden burg Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 15 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

18 1.Aktualisierung der ursprünglichen Erfassung 2.Präsentation im neuen Webauftritt des ZKIVorträge komplettieren Protokolle komplettieren Stoffsammlungen verlinken Dienstleistungkataloge (ergänzen) Zielstellung Dezember 2007 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 16 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

19 1. Herr Thomalla Friedrich- Alexander- Universität Erlangen- Nürnberg Kosten- Leistungsrechnung am Regionalen Rechenzentrum Erlangen 2. Herr Herr HeldWestfälische Wilhelms- Universität Münster Leistungs- und Kostenrechnung Erfahrungen mit der Leistungs- und Kostenrechnung 3. Herr GriegerGWDG Göttingen Das Göttinger Modell 4. Frau WeißpfennigTechnische Universität Hamburg- Harburg Konzept- und Einführung des Controlling in einem Hochschulrechenzentrum Controlling der IT- Kosten mit der Standardsoftware SAP/R3 Vom Dienstleistungskatalog zum IT- Controlling – ein Leitfaden zum Aufbau einer KLR Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 17 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

20 Vorträge: 5. Herr WojcieszinskyRuhr- Universität Bochum Der Produktkatalog – Evaluations- und Planungswerkzeug 7. Frau FloßHIS GmbH Rechnungswesen mit HIS- GX 6. Herr Linder, Herr StenkeCompetence Center Hessischer Hochschulen Darmstadt Kostenträgerrechnung an den hessischen Hochschulen 7. Herr FitznerEuropa- Universität Viadrina KLR- Überblick zum Einsatz in den RZ Arbeit des ZKI- AK - KLR KLR in Hochschulrechenzentren – Überblick und Erfahrungen des ZKI AK KLAR 8. Herr EckartGutenberg Universität Mainz Finanzbuchhaltung an der Universität Mainz Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 18 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

21 Dienstleistungskatalog Service- Kategorie 1 Service- Kategorie 1 Service- Kategorie 1 Service- Kategorie 1 Compute- Ressourcen Datenhaltungs- dienste Netz- und Systemsicherheits- dienste Netzbasisdienste Kommunikations- und Informationsdienste Verzeichnisdienste Softwaredienste Grafik, Visualisierung Mediadienste Datenbank- basierte Dienste Referenz- und Demo- installationen Betrieb spezieller Uni-Server Beratung und Unterstützung Planung, Koordinierung Management der Infrastruktur zur Informationsverarbei- tung an der Universität Beteiligung an Verarbeitungs-, Beratungs-, Informationsdiensten Im hochschul- und Wissenschaftsverbund Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 19 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

22 Dienstleistungskatalog Service-Kategorie 1 Betrieb und Betreuung der in der Verantwortung des Rechenzentrums befindlichen Geräte und Systeme sowie des universitätsweiten Kommunikationsnetzes Allen in dieser Kategorie genannten Diensten ist gemein, dass sie mit dem Ziel erbracht werden, den Nutzern der angebotenen Ressourcen eine verlässliche Plattform anzubieten, auf der sie Daten, oder allgemeiner ausgedrückt, Informationen verarbeiten können. Die Möglichkeiten der Verarbeitung umfassen die folgenden generellen Aspekte: Daten erzeugen, manipulieren und verknüpfen o Numerische Rohdaten o Bild- und Texturdaten o Geometriedaten o digitale multimediale Daten (Video, Audio, Texte,...) Daten speichern, laden und recherchieren Daten versenden und empfangen Ein-/Ausgabe von Daten, Bild (Graphik u. Visualisierung), Wort und Ton Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 20 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

23 Dienstleistungskatalog a) Compute Ressourcen Rechenleistung auf allen Ebenen der sog. Leistungspyramide Anbieten bzw. Erschließen von Höchst- und Hochleistungsrechenleistung eigene spezifische Hochleistungsrechner für Scientific Computing o Parallelrechner (IBM SMP) o Vektorparallelrechner (VPP) Applikationsserver/Compute-Server (Linux-Kompatibilität anzustreben) o Ingenieuranwendungen (derzeit SGI Origin) o spezifische Anwendungen bzw. eigengefertigte Programme der Nutzer Pools von Arbeitsplatzrechnern o Lehre und Studium Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 21 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

24 Dienstleistungskatalog b) Datenhaltungsdienste File Service o Unix-Umgebung (NFS) o Windows-Umgebung (CIFS) o Hochleistungsbereich (GPFS, SAN) Backup- und Archiv-Service für o lokale (dezentrale) Systeme o zentrale Systeme o externe Einrichtungen flexible Absicherung verschiedener Katastrophen-Fälle Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 22 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

25 Dienstleistungskatalog c) Netz(basis)dienste Vollständige Vernetzung der Universität o Hochleistungs-Campus-Backbone o Festvernetzung der Gebäude und Räume o Drahtlose Netze Betrieb der Kommunikations-Ressourcen bis zum Endgerät Netzaußenanbindung der Universität o BelWü und DFN o Zugang von und zu öffentlichen Netzen (Festnetz, Mobil-Netze) Netzanbindung von Außenstellen und Partnereinrichtungen o FZK, FZI, FH, PH, Musik-HS, HfG, Technologiefabrik, ZKM etc. o Studentenwohnheime und Schulen Netzausbau Netzwerk-Management-Systeme Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 23 1.Arbeit des Arbeitskreises 2.Realisierungsdefizit des AK 3.Ergebnis der Arbeit 4.Künftige Arbeit

26 Dienstleistungskatalog d) Netz- und Systemsicherheitsdienste Virenschutz Authentisierungssysteme Zertifizierungsdienste Kryptographie Firewallsysteme Intrusion Detection Systeme Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 24 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

27 Dienstleistungskatalog f) Verzeichnisdienste Metadirectory, Benutzerverwaltung (Accounts, Mail-Adressen,...) Domain-Nameservice (IP-Adressen, Aliase,...) Authentifizierungs- und Autorisierungs-Dienste verschiedene Directory-Services (Personen, Räume, Telefon,...) Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 25 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

28 Dienstleistungskatalog g) Software-Dienste Bereitstellung von System- und Anwendungssoftware o auf den Gemeinschafts-Servern und auf den Institutsrechnern o mit automatischem Update (z.B. Baumschule) o Vorhalten verschiedener Versionen spezifischer System- und Anwendungssoftware Mehrfachlizenzen und Campuslizenzen o Software-Verteilung (Software Shop) o Lizenz-Server Server für Free- und Shareware Software Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 26 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

29 h) Grafik, Visualisierung und Media- Dienste Anwendungen von Grafik- und Visualisierungs-Hardware und –Software o hochwertige E/A-Geräte. Drucker. Plotter. Scanner. Audio/Video. Dia o spezifische Software für. Visualisierung. Animation. VR-Szenarien. Video/Audio o 3D-Präsentationsumgebung Hochleistungsdrucken (Massenausgabe) Dienste zur Medienerstellung, -bearbeitung und -ausgabe o Autorensysteme o Medienintegration o Digital Multimedia Streaming o Videokonferenzsysteme, Teleseminare Referenzinstallationen verschiedener Grafik- und Visualisierungsanwendungen Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 27 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

30 i) Datenbank-basierte Dienste Datenbankmanagementsystem (ORDBMS) Betrieb und Betreuung Datenbank-gestützter Anwendungen o Lehr- und Lernsysteme o Wissenspools o Digitale Bibliotheken o Informationssysteme Zentrale und dezentrale Server für o Database Decision Support Systeme o Verarbeitung großer Messdatenmengen (Zeitreihen) o Verwaltungsaufgaben, Umwelt und Sicherheitsbereich Dienstleistungskatalog Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 28 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

31 k) Referenz-bzw. Demo-Installationen PC-Hardware & -Software (MicroBIT) verschiedene Software-Systeme l) Betrieb spezieller Uni-Server Automatische Schließanlage (SIPORT) Kamera-Sicherheitssystem (Videoaufzeichung) Unterstützung der Zentralen Leittechnik m) Betrieb und Betreuung von Plattformen (Hardware und Basissoftware) Gemeinschafts-Server für Scientific Computing File-/Backup-/Archiv-Server Netzwerkkomponenten und Netzwerkmanagementserver Netzsicherheitseinrichtungen Kommunikations- und Informations-Server Lizenz- und Software-Server Visualisierungsumgebung sowie der E/A-Geräte Datenbank- und Medien-Server Poolserver und Arbeitsplätze Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 29 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

32 Definition eines Dienstekatalogs der Rechenzentren (quantitative und qualitative Faktoren) Zuordnung der Kosten (Kostenarten, Kostenstellen ) (Analyse der Arbeit der Rechenzentren) Zuordnung der Kosten (Kostenträgern) ( Kosten des Produkts) Statistiken und Übersichten Anwendungen Rechentechnische Lösungen Referenzmodell Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 30 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

33 KostenerfassungKostenzuordnungKostenverrechnung Kostenartenverrechnung Zuordnung der Kostengüterarten zu den Kostenkategorien Erfassung aller Gemeinkosten Kostenarten Einzelkosten Kostenzuordnung Verursachungsge- rechte Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen Kostenträgerrechnung Verursachungsgerechte Zurechnung der Gemeinkosten über die Kostenstellenrechnung und die Einzelkosten auf die Kostenträger Organisation und Einsatz der DV Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 31 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

34 Ergebnisse des Arbeitskreises Hochschulrechnungswesen 3-gliedrige Systematik der externen Rechnungen Finanzrechnung Zahlungen Vermögensänderungsrechnung Aufwand, Ertrag (GuV) Vermögensrechnung (Bilanz) Ergänzt durch 2-gliedrige Systematik der internen Rechnungen Kosten-Leistungsrechnung Investitionsrechnung Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 32 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit Theoretische Grundlagen

35 KLR Zweck: Wirtschaftlichkeits- orientierung Erlös Kosten Durch Abbildung des Ressourcenverzehrs pro Leistungseinheit FinanzR Zweck: RechnBearb + Zahlungsfähigk Einnahme Ausgabe Durch Abbildung des Mittel-/Geld- verbrauches BilanzGuVR Zweck: Vermögens- dokumentation Zweck: Ressourcen- orientierung Ertrag Aufwand Vermögen Schulden Durch Abbildung u.a. des nicht zahlgs.wirks. Ressourcen- verbrauches/ aufkommens Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 33 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit

36 Fach A Fach B Fach C Fach … Studiengang Forschungsprojekt Weiterbildung Geeignete Verteilschlüssel KoSt-GemeinKo Bewirtschaftung Miete Versorgg Beamte PersonalNebenKo … ManagementKo HS-Leitung HS-Verwaltung... ServiceKo Rechenzentrum Bibliothek.. Fremdnutzer Geeigneter Zurechnungsschlüssel Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 34 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit Diskussion: Lösungsansatz HIS

37 Auswahl Dienstekataloge Aachen Bochum Göttingen Greifswald Halle Hamburg- Harburg Hannover Karlsruhe Osnabrück Zürich Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 35 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum

38 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 36 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum Verständigung zu den Zielen des Arbeitskreises Definition der Vorgehensweise und der Leitlinien Analyse des Ist- Standes an den Hochschulen Vortragsprogramm zu unterschiedlichen Lösungsansätzen an den Hochschulen Evaluierung der Dienstekataloge und Definition eines Dienstekatalogs Lösungsmöglichkeiten mit HIS, SAP und Mach Referenzmodell Universität Hamburg- Harburg Ist- Zustand

39 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 37 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum Aufarbeitung der genannten Definite Empfehlungen des Arbeitskreises (Empfehlung des ZKI)- ähnlich Kommissionsarbeit des ZKI (G-WiN / CIO) Vorbereitung der AK- Sitzung in Regensburg Wahlen Weiterführung des AK weitere Referenzmodelle Organisation des Erfahrungsaustausches Zusammenfassung des AK KLR mit dem AK DV- Hochschulverwaltung Künftige Arbeit

40 Arbeit des Arbeitskreises 1.Realisierungsdefizit des AK 2.Ergebnis der Arbeit 3.Künftige Arbeit ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 38 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum Empfehlungen des Arbeitskreises (Empfehlung des ZKI)- ähnlich Kommissionsarbeit des ZKI (G-WiN / CIO) KLR- als Basis für Leitungsarbeit im RZ Ansatz: Dienste Ansatz: Personal Ansatz: Kosten Umverteilung der Kosten (Kostenträger): im RZ - für ZE - der HS – auf SG Eigenlösung bei Kapazitäten im RZ möglich Beteiligung in anderen – ähnlichen ZE – oder HS gesamt Gängige SW geeignet / HIS / SAP / Mach

41 Nächster Termin und Ort wird per und bekannt gegeben. Herzlichen Dank den Vertretern der FH Wilhelmshaven, allen Referenten und Teilnehmern unserer AK- Sitzung ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 39 Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum

42 Dr.- Ing. Werner Fitzner Sprecher AK- KLR Ltr. Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum Europa- Universität Viadrina Telefon: Telefax: Werner Fitzner Europa-Universität Viadrina Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum ZKI- Arbeitskreis Kostenleistungsrechnung Wilhelmshaven, 10. September 2007 Folie 40


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