Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014

Präsentation zum Thema: "Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014"—  Präsentation transkript:

1 Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014
Doppelhaushalt 2015/2016 Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014

2 Stellenplan Jugendamt (in VzÄ)
gemeldeter Mehrbedarf lt. Beschluss JHA vom 8. Mai 2014  berücksichtigter Mehrbedarf Stellenplan lt. HH-Entwurf davon Sozial-pädagogen-Stellen im ASD 2014 343,4 88,8  2015 34,4  41,0 384,4 103,8 2016 2,0 8,5 392,9 111,3 Gesamt 36,4 49,5 21 ASD-Stellen wurden bereits in Haushaltsperiode 2013/14 zur Verfügung gestellt, sind im Stellenplan jedoch erst ab HHP 15/16 fest verankert MB-Stellen Jugendamt Genehmigter MB lt. Bestandsänderung v angezeigter Bedarf/ Stellenbezeichnung nicht um- SA/SP ASD 6 (1.6.13) gesetzt SA/SP ASD ,5 SA/SP ASD 5 (Vorgriff 5 auf 2015 SA/SP KJND SA/SP PKD Verw.- u. Schreibkraft ASD 1 SB WiHi SB GS §§77,78a ff.SGB VIII 2 SB Elterngeld/Erziehungsgeld I SB Elterngeld/Erziehungsgeld II SB Betreuungsgeld SB AV/AP Gesamt: ,5 36, (gemeldeter Bedarf lt. Beschluss JHA ) 2

3 Ergebnishaushalt Jugendamt (in EUR) ohne Personalkosten
Budget 2014 angemeldeter Bedarf 2015 lt. Beschluss JHA vom HH-Entwurf 2015 angemeldeter Bedarf 2016 lt. Beschluss JHA vom HH-Entwurf 2016 Erträge Aufwendungen Veränderungen im HH-Entwurf zum durch Veranschlagung zu erwartender Landesmittel für Projekte und Netzwerke. 3

4 Ausgewählte Aufwendungen (in Euro)
2015 2016 Beschluss JHA vom HH-Entwurf Differenz Wirtschaftliche Jugendhilfe Förderung Freier Träger sonstige Aufwendungen davon: Aus- und Weiterbildung incl. Honorare 81.150 26.150 77.550 Sachkosten für neue Stellen ASD Jugendamt gesamt Finanzierung Mehrbedarf 2013/14 für zusätzliche ASD Stellen In den Jahren 2013/2014 wurden im ASD insgesamt 21 Stellen neu geschaffen. Zur Deckung der Aufwendungen für die Ausstattung der Arbeitsplätze ( z.B. IT_Technik, Mobiliar) und der laufenden Sach- und Verwaltungskosten wurden in den Jahren 2013/2014 investive und konsumtive Mittel in Höhe von Euro bereitgestellt. 2013: Stellen Euro 2014: Stellen Euro 4