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Landeshauptstadt Dresden Jugendamt, Unterstützung die ankommt Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014 Doppelhaushalt 2015/2016.

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Präsentation zum Thema: "Landeshauptstadt Dresden Jugendamt, Unterstützung die ankommt Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014 Doppelhaushalt 2015/2016."—  Präsentation transkript:

1 Landeshauptstadt Dresden Jugendamt, Unterstützung die ankommt Jugendhilfeausschuss 2. Oktober 2014 Doppelhaushalt 2015/2016

2 JugendamtLandeshauptstadt Dresden 2 Stellenplan Jugendamt (in VzÄ) gemeldeter Mehrbedarf lt. Beschluss JHA vom 8. Mai 2014 berücksichtigter Mehrbedarf Stellenplan lt. HH- Entwurf davon Sozial- pädagogen-Stellen im ASD 2014343,488,8 201534,4 41,0 384,4103,8 20162,08,5392,9111,3 Gesamt36,449,5

3 JugendamtLandeshauptstadt Dresden Ergebnishaushalt Jugendamt (in EUR) ohne Personalkosten Budget 2014 angemeldeter Bedarf 2015 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-Entwurf 2015 angemeldeter Bedarf 2016 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-Entwurf 2016 Erträge13.650.94812.819.90013.584.10013.508.40014.231.200 Aufwendungen68.456.20387.912.20086.343.70095.859.75093.915.500 3

4 JugendamtLandeshauptstadt Dresden Ausgewählte Aufwendungen (in Euro) 20152016 Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-EntwurfDifferenz Beschluss JHA vom 08.05.2014 HH-EntwurfDifferenz Wirtschaftliche Jugendhilfe63.939.20063.439.100-500.10070.637.55069.637.100-1.000.450 Förderung Freier Träger14.291.20012.947.950-1.343.25014.597.95012.947.950-1.650.000 sonstige Aufwendungen9.681.8009.956.650274.85010.624.25010.934.450310.200 davon: Aus- und Weiterbildung incl. Honorare 81.15026.150-55.00077.55026.150-51.400 davon: Sachkosten für neue Stellen ASD 265.8000-265.800190.7000-190.700 Jugendamt gesamt 87.912.20086.343.700-1.568.50095.859.75093.519.500-2.340.250 4


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