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Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit.

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Präsentation zum Thema: "Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit."—  Präsentation transkript:

1 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Vorstellung der Rechnung 2007 Ein sehr gutes Ergebnis besser als geplant, dies dank der Konjunktur und der rigorosen Verwaltung der öffentlichen Gelder

2 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Ergebnisse der Rechnung 2007

3 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Laufende Rechnung

4 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Investitionsrechnung

5 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Finanzierungsnachweis

6 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung : Netto-Vermögen pro Einwohner Fr Verschuldung

7 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Wesentliche Merkmale Anstieg der Erträge aufgrund der erfreulichen Konjunktur und den Einnahmen aus den Kapitalanlagen Anstieg der Erträge aufgrund der erfreulichen Konjunktur und den Einnahmen aus den Kapitalanlagen Leicht rückläufige Aufwendungen, dies dank eines sehr guten Managements im Bereich der laufenden Ausgaben. Leicht rückläufige Aufwendungen, dies dank eines sehr guten Managements im Bereich der laufenden Ausgaben.

8 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Funktionale Gliederung des Aufwandes Jedes Mal, wenn Fr ausgegeben wurden, verwendete der Staat die Ausgaben für: Jedes Mal, wenn Fr ausgegeben wurden, verwendete der Staat die Ausgaben für:

9 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Optimismus, aber nötige Vorsicht für die kommenden Jahre

10 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Laufende Rechnung Einen Ertragüberschuss von Fr Mio.

11 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Entwicklung von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil 2004) Laufende Rechnung

12 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Laufende Rechnung Aufwand

13 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Gliederung nach Kostenarten Veränderung ohne interne Verrechnungen und Einlagen in die Vorfinanzierung der Investitionen

14 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Budgetabweichungen 2007 pro Kostenart zur Rechnung 2007 (in Mio. Franken)

15 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Personalaufwand

16 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Entwicklung der Passivzinsen von 1983 bis 2007

17 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Beiträge ohne Investitionscharakter

18 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Laufende Rechung Ertrag

19 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Detaillierte Erträge Veränderung ohne interne Verrechnungen und Bezüge aus den Reserven der Vorfinanzierung der Investitionen

20 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Entwicklung der Steuern Gute Wirtschaftslage Gemeindeanteile an den Steuererträgen (+12,7 Mio).

21 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Vermögenserträge Höher Renditen (+7.4 Mio.) und Dividenden- erträge (+2.4 Mio.) als budgetiert

22 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

23 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Patente und Konzessionen

24 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Beiträge für die eigene Rechnung

25 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Investitionen Nettoinvestitionen von Fr Mio.

26 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Investitionen

27 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Investitionen des Staates

28 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Beteiligungen an Investitionen Dritter

29 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Darlehen und Beteiligungen

30 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Entwicklung der Netto-Investitionen von 1998 bis 2007 Netto-Investitionen in 10 Jahren : 1.6 Milliarden (Jahresdurchschnitt Mio.) Nettoinvestitionen 2000 et 2007 (ohne WKB Darlehen)

31 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Finanzierung Einen Überschuss von Fr Mio. eine Verbesserung von Fr Mio. gegenüber dem Budget

32 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Herkunft der Verbesserung gegenüber dem Budget Finanzierungsüberschuss Wesentliche konjunkturabhängige Nettoerträge (78.1 Mio../. Gemeindeanteile an den Steuern 12.7 Mio.) Rückzahlung des WKB Darlehens Übrige Erträge Mio. Nettobetrag der laufenden Ausgaben Nettobetrag der Investitionsausgaben Vermögenserträge

33 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung Mio. / 7 Jahren Mio. / 9 Jahren Mio. / 9 Jahren Entwicklung von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil 2004) Finanzierungsnachweis

34 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung % 10 Jahres- Durchschnitt Empfehlender Durchschnitt 80%- 100% Entwicklung des Selbstfinanzierungsgrades von 1998 bis 2007 (ohne SNB Anteil) = 10 Jahren

35 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Deckung der Netto-Investitionen mit der Selbstfinanzierungsmarge von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil) Nettoinvestition 2000 et 2007 (ohne WKB Darlehen)

36 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Bilanz

37 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Bilanz am (in Mio. Franken)

38 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Verschuldung am (in Mio. Franken) 2007 : Vermögen pro Einwohner Fr

39 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 Entwicklung der Verschuldung von 1998 bis 2007 (in Mio. Franken)

40 Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Rechnung 2007 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT ICH BEANTWORTE GERNE IHRE FRAGEN


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