Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles.

Präsentation zum Thema: "Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles."—  Präsentation transkript:

1 Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles

2 Inhalt 1. Budget 2014: Überblick 2. Investitionsrechnung: Überblick 3. Aufwand: Artengliederung 4. Aufwand: Direktionen 5. Ertrag: Artengliederung 6. Ertrag: Direktionen 7. Ertrag: Steuern 8. Budget 2014: Aussicht 9. Budget 2014: Hauptmerkmale Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

3 Budget 2014: Überblick Positive Entwicklungen: - Finanzausgleich - Direktionsübergreifende Zusammenarbeit im Budgetprozess Negative Entwicklungen: - Belastungen seitens des Kantons - Nur marginal steigende Steuereinnahmen Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

4 Investitionsrechnung: Überblick Konzept der langfristigen Investitionsrechnung: -Investitionsvolumen wird in einem fünf Jahreszyklus auf CHF 30 Mio. plafoniert - Das Investitionsvolumen wird anhand der Priorität für die Gemeinde Emmen an Projekte zugewiesen -Der Einwohnerrat berät die Investitionen jeweils im Juli Bemerkung 2014: - Aufgrund von Sonderkrediten fallen die Investitionen für 2014 höher aus Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

5 Aufwand: Artengliederung Positive Entwicklungen: -Sachaufwand konnte gesenkt werden -Passivzinsen fallen tiefer aus Negative Entwicklungen: - Abschreibungen fallen deutlich höher aus (Schulanlage Gersag) - Andauernde finanzielle Belastungen seitens des Kantons Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

6 Aufwand: Direktionen Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles Abschreibungen

7 Ertrag: Artengliederung Positive Entwicklungen: -Höherer Finanzausgleich -Höhere Rückerstattungen Negative Entwicklungen: - Steuereinnahmen steigen zwar kontinuierlich, gegenüber dem Vorjahr muss das Budget jedoch gesenkt werden Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

8 Ertrag: Direktionen Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

9 Ertrag: Steuern Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

10 Ertrag: Steuern Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles Kontinuierliches Wachstum ab 2011

11 Ertrag: Steuern Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

12 Budget 2014: Aussichten Tendenzielle Verbesserung der finanziellen Lage = Tendenzielle Verbesserung der Kennzahlen Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

13 Budget 2014: Hauptmerkmale - Wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin eine Heraus- forderung - Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm weiterhin positiv spürbar -Neue langfristige Investitionsplanung hilft die Verschuldung besser zu lenken -Neuer Budgetprozess ermöglicht die Ziele besser zu verfolgen Budget 2014 Direktion Finanzen und Personelles

14 Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles