Beschaffungslogistik 23_240_Automatische-Bestellung_RL. Strategisches Beschaffen Operatives Beschaffen 3 Wareneingangsstellen: BU CI: Bauelemente und Kunden-Rücksendung Werk1 BU CS: Handelsprodukte-CS Werk1 BU-CC und -CPS Bauel. und Kunden-Rücksendung Werk 2 Wareneingangsprozess: 23_200 für Geräte-Rücksendung: 24_300 Wareneingang und Lager Lieferanten-bewertung Behandlung fehlerhafter Produkte 1 2 3 4

1 2 3 4 Strategisch > Projekt > BDK > N. Lieferant < Analyse < Offertanfrage > Offerte > Beschluss . < Preisverein- barung > Abklärung Rahmenver- trag < Rahmenver- < Logistikver- einbarung < Ablage Ordner < Ablage elek- tronisch Anfrage neue Projekten, abgekündigte Bauteile, Second Source, Preisein-sparungen, Qualitätsprobleme Preisanfrage bei Lieferanten Bemusterung/Freigabe durch Entwicklung und Produktion Lieferanten auswählen /freigeben und zuordnen nach definierten Kriterien Systemdaten anlegen Preise müssen min. 1 x jährlich Global od. Local verhandelt werden Auswahl der Lieferanten-bindung Preisbindung über eine bestimmte Zeit oder Menge Preisbindung über eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Menge Zusätzliche Vereinbarung bezüglich Lagerhaltung und Anlieferungsformen Elektronische Ablage für Verträge aus Beschaffung/ Materialwirtschaft Rahmenverträge Vorzugslieferantenliste Was ist ein Vorzugshersteller.doc Lieferantenevaluation Lieferantenevaluierung light für Distis Lieferantenstrategie Beschaffung.doc SAP Transaktion (TA) ZMMVEND_MAINTAIN SAP TA ME11/ME01 Lieferantenvereinbarungen SAP TA ME31K Im Aufbau SAP TA ME33K Entwicklung/ Beschaffung Entw./Produk. Beschaffung Industr. Hersteller/ Lieferanten- evaluation Offerten/ Freigabe Lieferanten auswahl Preisver-handlung Wahl Vertrag Preisverein-barung Rahmen-vertrag 1 2 3 4 Logistikver-einbarung Vertrag/Ver-einbarung ablegen Ende

1 2 3 4 Operativ > Stücklisten > Forecast Planungs- methoden < Bestellung (an Lieferant) < Bestellinfo > Auftragsbe- stätigung (von Lieferant) < Kundenbedarf, Produktion, Verteilauftrag Der Einkaufsbedarf wird täglich neu kalkuliert Überprüfen der Vorschlags daten: - Termine, Quantität, Lieferant Falls notwendig Bestelldaten manuell ändern Falsch hinterlegte Preise müssen angepasst werden Freigabestrategie Print / Fax / E-mail Bestell-Nr. wird erstellt Auftragsbestätigung / ASN prüfen und Eingabe Diverse Report‘s und Vorschläge zur Bearbeitung von überfälligen oder ausstehenden Auftragsbestätigungen SAP Transaktion ME57 SAP TA MD04/MC.1 SAP TA ME21N SAP TA ME12 SAP TA ME22N SAP TA ZRC_PURSCHED SAP TA MD06 Business Portal / Sourcing Reports Beschaffung Bedarfe aus Produktion Beschaffungs- vorschlag (Banf) Banf o.k. Modifikation Banf Bestellung freigeben, drucken, versenden Offene Bestellungen verfolgen 1 2 3 4 Ende

1 2 3 4 WE > Ware > Lieferschein < MES (Material-Eingangsschein) < Material einlagern/ abliefern < Meldung an Beschaffung > Materialein-gangsschein < Material Warenannahme Lieferpapiere, Gebinde überprüfen E: Lieferung beschädigt? Exakte Bezeichnung und Menge WE gemäss MES durchführen E: Lieferung fehlerfrei? Jede Einheit einzeln kennzeichnen Lieferanten-Bescheinigung ablegen Material im ERP System einlagern und physische Einlagerung durchführen resp. an Lagerbahnhof legen Fehlerhafte Ware normal ein-buchen und anschliessend ans Sperrlager legen. Beschaffung schriftlich (EMAIL) informieren Ware je nach Lagerbereich in Hauptlager einlagern Ware je nach Lagerbereich aus Haupt-Lager auslagern CL-Warenannahme Sp. Vorschriften Gedr. Schaltung UL Movex PPS300 Movex MMIS01 Ordner Lieferscheine und UL-Deklaration Movex PPS320 PMS050/PMS070 oder An Lagerbahnhof (01-98 oder 50-00) Behandlung fehlerhafter Produkte Lagerplatzverschiebung Movex MMS175 Ware sperren Movex MMS130 Movex PPS320 Movex MMS100 Movex MWS420 WE WE und Lageristen WE und Lageristen Lageristen Ware in Empfang nehmen E nc ok Ware identifizieren und zählen MES drucken E nc ok Ware etikettieren Lieferantenbe-scheinigung Ware je nach Empfänger: - einlagern - zusenden 1 2 3 4 Behandlung fehlerhafter Produkte Ware einlagern Ware auslagern Ende