HAUSHALT 2014 – ZU BERATENDE PRODUKTE 27.11.2013 FB 4 1

SCHULBESUCHSQUOTEN KL. 5 (ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN IM LK) 27.11.2013 FB 4 2

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AUSBLICK SCHULBESUCHSQUOTEN KL. 5 (ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN IM LK) Schuljahr 2013/14 FÖS HS RS OBS GYM IGS Schulbesuchsquote 5% 2% 22% 40% 9% Schülerzahlen 52 21 229 228 419 86 keine Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen wegen Inklusion Auslaufen der HS-Schulzweige Verteilung der Schulquoten von FÖS L (4%) und HS (2%) auf andere Schulformen flächendeckende OBS-Jahrgänge 5 bis 10 Schuljahr 2019/20 FÖS HS RS OBS GYM IGS Schulbesuchsquote 1% 0% 23% 24% 42% 10% Schülerzahlen 8 181 188 329 78 27.11.2013 FB 4 4

VORSTELLUNG DER PRODUKTE P1.4.1.1.217000 Gymnasien P1.4.2.0.111051 Bereitstellung von Schulflächen 27.11.2013 FB 4 5

PRODUKTBESCHREIBUNG „Gymnasien“ (S. 3174) 27.11.2013 FB 4 6

Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) SCHULFORMÜBERGREIFENDE AUFGABEN ÄNDERUNG VON KENNZAHLEN Ziele Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung Aufwand in € 366.116 405.443 442.367 438.367 434.410 430.490 Weitere Finanz- und Wirtschaftlichkeitsdaten Aufwand je Schüler/in in €: - Schülerunfallversicherung 38,17 42,45 36,15 37,36 37,86 38,65 Höherer Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung (GUV BS) aufgrund einer Erhöhung der Beitragsmesszahl. Ansatzkorrektur in Höhe von 42.467 € über Änderungsliste zum HH 2014. 27.11.2013 FB 4 7

BEREITSTELLUNG VON SCHULFLÄCHEN BGF in Schulen bisher: 210.274 m² Übernahme der Schulträgerschaft: SZ Goldene Aue 23.801 m² SZ Bei der Eiche 16.205 m² Ratsgymnasium 8.374 m² Summe 48.379 m² BGF in Schulen neu* 251.360 m² *unter Berücksichtigung sonstiger Flächenveränderungen (z. B. Abgabe an die Stadt Langelsheim) Flächenzuwachs ggü. 2013 im Produkt : rd. 23 %

AUSBLICK voraussichtlicher Sanierungsbedarf für die Standorte SZ Goldene Aue 11,99 Mio. € SZ Bei der Eiche 3,43 Mio. € Ratsgymnasium 1,73 Mio. € Summe 17,15 Mio. € Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 geplanter Bauunterhaltungsaufwand für die Liegenschaften der Stadt Goslar unter Berücksichtigung der Änderungsliste 1.880.311 1.980.811 2.087.811 € Bauunterhaltung / m² BGF („Stadt Goslar) 38,87 € / m² 40,94 € / m² 43,16 € / m² nächste Schritte: Begehung der Schulen als Grundlage für erforderliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Aufnahme detaillierter Sanierungs- und Modernisierungsplanungen

PRODUKTBESCHREIBUNG „Bereitstellung von Schulflächen“ (S. 3198) 27.11.2013 FB 4 10

Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) BEREITSTELLUNG VON SCHULFLÄCHEN, ÄNDERUNG VON FINANZDATEN UND KENNZAHLEN Ziele Kennzahlen (Indikatoren/ Schlüsselzahlen) Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Instandhaltung Aufwand (Bauunterhaltung) in € 4.664.705 5.852.380 6.380.441 -496.600 5.883.841 7.325.651 -692.500 6.633.151 6.326.151 +457.500 6.783.651 5.586.551 -42.500 5.544.051 Instandhaltung in € je m² Bruttogrundfläche 22,38 27,83 25,38 23,41 30,03 27,19 25,93 27,81 22,90 22,73 Instandhaltung in % des Wiederbeschaffungswertes (KGSt-Richtwert = 1,2 %) 1,48 1,77 1,54 1,42 1,76 1,60 1,52 1,63 1,34 1,33 Instandhaltungssaldo der letzten 5 Jahre in Mio. € 6,72 10,10 15,15 20,17 19,67 26,39 25,20 30,55 29,82 27.11.2013 FB 4 11