TOP 7: BEDARFSERMITTLUNG ZUR EINRICHTUNG EINER GESAMTSCHULE IM LANDKREIS GOSLAR (X/312) 30.10.20081 FB 4.

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1 TOP 7: BEDARFSERMITTLUNG ZUR EINRICHTUNG EINER GESAMTSCHULE IM LANDKREIS GOSLAR (X/312) 30.10.20081 FB 4

2 ERGEBNIS DER BEDARFSERMITTLUNG ZUR ERRICHTUNG EINER GESAMTSCHULE 4.912 Fragebögen wurden an die Erziehungsberechtigten der Grundschulkinder verteilt 2.370 wurden davon an den Landkreis zurück gegeben (48 %) Von diesen Rückläufern waren für: Integrierte Gesamtschule (IGS)797 (34 %) Kooperative Gesamtschule (KGS)785 (33 %) Schulform IGS oder KGS (egal)154 ( 6 %) gegliedertes Schulsystem627 (26 %) Ungültige Bögen 47 ( 1 %) 30.10.20082 FB 4

3 GESAMTERGEBNIS DER BEDARFSERMITTLUNG NACH GEMEINDEN (Anlage 1 der Vorlage X/312) Eine Gesamtschule würden aus den einzelnen Gemeinden durchschnittlich pro Jahrgang besuchen: IGS 73 Goslar, 45 Seesen, 28 Bad Harzburg, 23 Vienenburg, 21 Samtgemeinde Oberharz, 20 Langelsheim, 17 Liebenburg, 6 Lutter, 3 Braunlage, 3 St. Andreasberg KGS 69 Goslar, 36 Seesen, 28 Langelsheim, 25 Bad Harzburg, 25 Samtgemeinde Oberharz, 19 Liebenburg, 18 Vienenburg, 7 Lutter, 5 Braunlage, 4 St. Andreasberg Erkenntnis: Keiner der Standorte weist für sich alleine einen ausreichenden Bedarf für eine Gesamtschule auf. 30.10.20083 FB 4

4 GEWÜNSCHTER SCHULSTANDORT IM FALL DER ERRICHTUNG EINER GESAMTSCHULE (Anlage 2 - 4 der Vorlage X/312) Die Erziehungsberechtigten hatten die Möglichkeit alle Standorte auszuwählen, die für sie als Gesamtschulstandort in Betracht kommen. Mehrfachnennungen waren hierbei möglich. Die Standorte mit den meisten Stimmen waren (durchschnittl. Anzahl der Schüler je Jahrgang): IGS Goslar (136), Bad Harzburg (60), Seesen (56), Langelsheim (48) KGS Goslar (118), Bad Harzburg (48), Seesen (49), Langelsheim (48) Erkenntnis: Die geforderten Mindestschülerzahlen für eine IGS bzw. KGS werden am Standort Goslar erfüllt. 30.10.20084 FB 4

5 530.10.2008 FB 4

6 TOP 8: ENTWURF DES HAUSHALTSPLANES 2009 (X/298) 30.10.20086 FB 4

7 30.10.20087 FB 4 HAUSHALT 2009 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN Landkreis Goslar – Teilhaushalt 4 – konsumtive Budgets Schulbudgets (S. 2052) BBS BH: BbS Bad Harzburg 310.400 € BBS BH: BbS Bad Harzburg 310.400 € BBSCLZ: BbS Clausthal- Zellerfeld 170.600 € BBSCLZ: BbS Clausthal- Zellerfeld 170.600 € HS LGS: Hauptschule Langelsheim 17.900 € HS LGS: Hauptschule Langelsheim 17.900 € HS CLZ: Hauptschule Clausthal- Zellerf. 66.500 € HS CLZ: Hauptschule Clausthal- Zellerf. 66.500 € HS BH: Hauptschule Bad Harzburg 39.300 € HS BH: Hauptschule Bad Harzburg 39.300 € HRSLBG: Haupt- u. Realsch. Liebenburg 203.900 € HRSLBG: Haupt- u. Realsch. Liebenburg 203.900 € HRSBRL: Haupt- u. Realsch. Braunlage 17.600 HRSBRL: Haupt- u. Realsch. Braunlage 17.600 GYM BH: Gymnasium Bad Harzburg 204.700 € GYM BH: Gymnasium Bad Harzburg 204.700 € GYMBRL: Gymnasium Braunlage 12.100 € GYMBRL: Gymnasium Braunlage 12.100 € GYMCLZ: Gymnasium Clausthal- Zellerf. 237.000 € GYMCLZ: Gymnasium Clausthal- Zellerf. 237.000 € GYMSEE: Gymnasium Seesen 293.000 € GYMSEE: Gymnasium Seesen 293.000 € FÖSCLZ: Förderschule Clausthal- Zellerf. 47.600 € FÖSCLZ: Förderschule Clausthal- Zellerf. 47.600 € FÖS BH: Förderschule Bad Harzburg 57.500 € FÖS BH: Förderschule Bad Harzburg 57.500 € BBSSEE: BbS Seesen 257.400 € BBSSEE: BbS Seesen 257.400 € BBSGSS: BbS Goslar- Am Stadtgar- ten 416.400 € BBSGSS: BbS Goslar- Am Stadtgar- ten 416.400 € BBSGSB: BbS Goslar- Baßgeige 591.100 € BBSGSB: BbS Goslar- Baßgeige 591.100 € HS SEE: Hauptschule Seesen 25.300 € HS SEE: Hauptschule Seesen 25.300 € FÖSVBG: Förderschule Vienenburg 31.400 € FÖSVBG: Förderschule Vienenburg 31.400 € FÖSSEE: Förderschule Seesen 77.000 € FÖSSEE: Förderschule Seesen 77.000 € HS VBG: Hauptschule Vienenburg 295.200 € HS VBG: Hauptschule Vienenburg 295.200 € SZ SEE: Schulzentrum Seesen 256.100 € SZ SEE: Schulzentrum Seesen 256.100 € SZ LGS: Schulzentrum Langelsheim 349.800 € SZ LGS: Schulzentrum Langelsheim 349.800 € SZ BRL: Schulzentrum Braunlage 248.500 € SZ BRL: Schulzentrum Braunlage 248.500 € RS SEE: Realschule Seesen 220.900 € RS SEE: Realschule Seesen 220.900 € RS LGS: Realschule Langelsheim 23.600 € RS LGS: Realschule Langelsheim 23.600 € RS CLZ: Realschule Clausthal- Zellerf. 99.600 € RS CLZ: Realschule Clausthal- Zellerf. 99.600 € RS VBG: Realschule Vienenburg 21.300 € RS VBG: Realschule Vienenburg 21.300 € RS BH: Realschule Bad Harzburg 143.800 € RS BH: Realschule Bad Harzburg 143.800 € FD-Budgets (S.2050) REIN: Reinigung 125.565 € REIN: Reinigung 125.565 € FD 4.1: Schulorgani- sation 8.111.700 € FD 4.1: Schulorgani- sation 8.111.700 € FD 4.2: Gebäude- management 2.517.100 € FD 4.2: Gebäude- management 2.517.100 € FD 4.3: Kreisvolks- hochschule 709.100 € FD 4.3: Kreisvolks- hochschule 709.100 € Schulen 4.735.500 € Schulen 4.735.500 €

8 30.10.20088 FB 4 HAUSHALT 2009 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN Landkreis Goslar – Teilhaushalt 4 – konsumtive Budgets BBS BH: BbS Bad Harzburg 310.400 € BBS BH: BbS Bad Harzburg 310.400 € BBSCLZ: BbS Clausthal- Zellerfeld 170.600 € BBSCLZ: BbS Clausthal- Zellerfeld 170.600 € HS LGS: Hauptschule Langelsheim 17.900 € HS LGS: Hauptschule Langelsheim 17.900 € HS CLZ: Hauptschule Clausthal- Zellerf. 66.500 € HS CLZ: Hauptschule Clausthal- Zellerf. 66.500 € HS BH: Hauptschule Bad Harzburg 39.300 € HS BH: Hauptschule Bad Harzburg 39.300 € HRSLBG: Haupt- u. Realsch. Liebenburg 203.900 € HRSLBG: Haupt- u. Realsch. Liebenburg 203.900 € HRSBRL: Haupt- u. Realsch. Braunlage 17.600 HRSBRL: Haupt- u. Realsch. Braunlage 17.600 GYM BH: Gymnasium Bad Harzburg 204.700 € GYM BH: Gymnasium Bad Harzburg 204.700 € GYMBRL: Gymnasium Braunlage 12.100 € GYMBRL: Gymnasium Braunlage 12.100 € GYMCLZ: Gymnasium Clausthal- Zellerf. 237.000 € GYMCLZ: Gymnasium Clausthal- Zellerf. 237.000 € GYMSEE: Gymnasium Seesen 293.000 € GYMSEE: Gymnasium Seesen 293.000 € FÖSCLZ: Förderschule Clausthal- Zellerf. 47.600 € FÖSCLZ: Förderschule Clausthal- Zellerf. 47.600 € FÖS BH: Förderschule Bad Harzburg 57.500 € FÖS BH: Förderschule Bad Harzburg 57.500 € BBSSEE: BbS Seesen 257.400 € BBSSEE: BbS Seesen 257.400 € BBSGSS: BbS Goslar- Am Stadtgar- ten 416.400 € BBSGSS: BbS Goslar- Am Stadtgar- ten 416.400 € BBSGSB: BbS Goslar- Baßgeige 591.100 € BBSGSB: BbS Goslar- Baßgeige 591.100 € HS SEE: Hauptschule Seesen 25.300 € HS SEE: Hauptschule Seesen 25.300 € FÖSVBG: Förderschule Vienenburg 31.400 € FÖSVBG: Förderschule Vienenburg 31.400 € FÖSSEE: Förderschule Seesen 77.000 € FÖSSEE: Förderschule Seesen 77.000 € HS VBG: Hauptschule Vienenburg 295.200 € HS VBG: Hauptschule Vienenburg 295.200 € SZ SEE: Schulzentrum Seesen 256.100 € SZ SEE: Schulzentrum Seesen 256.100 € SZ LGS: Schulzentrum Langelsheim 349.800 € SZ LGS: Schulzentrum Langelsheim 349.800 € SZ BRL: Schulzentrum Braunlage 248.500 € SZ BRL: Schulzentrum Braunlage 248.500 € RS SEE: Realschule Seesen 220.900 € RS SEE: Realschule Seesen 220.900 € RS LGS: Realschule Langelsheim 23.600 € RS LGS: Realschule Langelsheim 23.600 € RS CLZ: Realschule Clausthal- Zellerf. 99.600 € RS CLZ: Realschule Clausthal- Zellerf. 99.600 € RS VBG: Realschule Vienenburg 21.300 € RS VBG: Realschule Vienenburg 21.300 € RS BH: Realschule Bad Harzburg RS BH: Realschule Bad Harzburg REIN: Reinigung 125.565 € REIN: Reinigung 125.565 € FD 4.1: Schulorgani- sation 8.111.700 € FD 4.1: Schulorgani- sation 8.111.700 € FD 4.2: Gebäude- management 2.517.100 € FD 4.2: Gebäude- management 2.517.100 € FD 4.3: Kreisvolks- hochschule 709.100 € FD 4.3: Kreisvolks- hochschule 709.100 € Schulen 4.735.500 € Schulen 4.735.500 € SZ BH: Schulzentrum Bad Harzburg 97.800 € SZ BH: Schulzentrum Bad Harzburg 97.800 € 46.000 € FD-Budgets (S.2050) Schulbudgets (S. 2052)

9 30.10.20089 FB 4 HAUSHALT 2009 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN Landkreis Goslar – Teilhaushalt 4 – investive Budgets (S. 2051) I 6602: LBG, SZ Baul.San./Mod. 160.000 € I 6602: LBG, SZ Baul.San./Mod. 160.000 € I 5601: LGS, SZ Baul. San./Mod. 615.000 € I 5601: LGS, SZ Baul. San./Mod. 615.000 € I 4754: GS, Gesundh. Parkplatzerweit 80.000 € I 4754: GS, Gesundh. Parkplatzerweit 80.000 € I 4753: GS, Gesundh. Umbau HM- Wohn. 25.000 € I 4753: GS, Gesundh. Umbau HM- Wohn. 25.000 € I 4752: GS, Gesundh. Dämmung Dach 32.000 € I 4752: GS, Gesundh. Dämmung Dach 32.000 € I 0001: Kleine Schulen Geräteausst. 42.000 € I 0001: Kleine Schulen Geräteausst. 42.000 € I 0002: Zuw. Schlu- invest. Stadt Goslar 286.500 € I 0002: Zuw. Schlu- invest. Stadt Goslar 286.500 € I 0003: KMZ; Erwerb bew. Sachen des AV 4.300 € I 0003: KMZ; Erwerb bew. Sachen des AV 4.300 € I 0004: Sondermittel techn. Ausstattung 50.000 € I 0004: Sondermittel techn. Ausstattung 50.000 € I 3512: CLZ, BbS, Sph Witterungs-schutz 5.600 € I 3512: CLZ, BbS, Sph Witterungs-schutz 5.600 € I 3219: CLZ, RS Ausb. Rettungsw. 98.000 € I 3219: CLZ, RS Ausb. Rettungsw. 98.000 € I 3100: CLZ, HS Heizungssan. 60.000 € I 3100: CLZ, HS Heizungssan. 60.000 € I 1313: BH, Gym. Mensaneubau 500.000 € I 1313: BH, Gym. Mensaneubau 500.000 € I 1210: BH, RS Sph Baul/energ.San. 500.000 € I 1210: BH, RS Sph Baul/energ.San. 500.000 € I 6609: LBG,SZ Boden, Akkustik 6.300 € I 6609: LBG,SZ Boden, Akkustik 6.300 € I 4502: GS, BbS Stadtg. Pausenhalle 50.000 € I 4502: GS, BbS Stadtg. Pausenhalle 50.000 € I 4006: GS, Vwgeb. Blendschutz 2.400 € I 4006: GS, Vwgeb. Blendschutz 2.400 € I 6610: LBG, SZ Fahrradständer 4.500 € I 6610: LBG, SZ Fahrradständer 4.500 € I 8617: VBG, SZ Abstellraum 3.600 € I 8617: VBG, SZ Abstellraum 3.600 € I 8616: VBG, SZ Verdunkelungs- anl. 3.900 € I 8616: VBG, SZ Verdunkelungs- anl. 3.900 € I 8601: VBG, SZ Baul. San. 925.000 € I 8601: VBG, SZ Baul. San. 925.000 € I 7309: SEE, Gym.Sph Schalldämm- haube 4.500 € I 7309: SEE, Gym.Sph Schalldämm- haube 4.500 € I 7200: SEE, HS/RS Baul. San 3. AUR 50.000 € I 7200: SEE, HS/RS Baul. San 3. AUR 50.000 € I 6612: LBG, SZ Erw. Schulhof 24.000 € I 6612: LBG, SZ Erw. Schulhof 24.000 € I 7311: SEE, Gym. Ern. NTW-Räume 183.000 € I 7311: SEE, Gym. Ern. NTW-Räume 183.000 € I 6611: LBG, SZ Eingänge 8.000 € I 6611: LBG, SZ Eingänge 8.000 € Schulorganisation Gebäudewirtschaft

10 VORSTELLUNG DER PRODUKTE 30.10.200810 FB 4 Gymnasien Bereitstellung von Schulflächen Schülerbeförderung

11 I. VERGLEICHSRING SCHULVERWALTUNG KREISE FÜR GYMNASIEN 30.10.200811 FB 4

12 30.10.200812 FB 4 Kennzahlenanalyse

13 30.10.200813 FB 4

14 30.10.200814 FB 4

15 30.10.200815 FB 4

16 II. KENNZAHLENVERGLEICH SCHULVERWALTUNG FÜR HAUPTSCHULEN UND REALSCHULEN 30.10.200816 FB 4

17 30.10.200817 FB 4

18 30.10.200818 FB 4

19 30.10.200819 FB 4

20 2030.10.2008 FB 4 SCHULBESUCHSQUOTEN KL. 5 (ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN IM LK)

21 PRODUKTBESCHREIBUNG „GYMNASIEN“ (S. 3152 – 3156) 30.10.200821 FB 4

22 30.10.200822 FB 4 ENERGIE-PREISENTWICKLUNGEN

23 ENERGIEKOSTEN 30.10.200823 FB 4 Die aktuellen Energiepreisentwicklungen stellen die Auskömmlichkeit der vorgesehenen Haushaltsansätze in Frage. Zurzeit wird neu kalkuliert. Ggf. sind absehbare Kostensteigerungen in die Änderungsliste zum Haushalt aufzunehmen. Baumaßnahmen können nachhaltige Verbrauchssenkungen bewirken und damit zur Kosteneindämmung beitragen.

24 30.10.200824 FB 4 BAUPREISENTWICKLUNGEN

25 30.10.200825 FB 4 BAUUNTERHALTUNGSANSÄTZE

26 BAUUNTERHALTUNG 30.10.200826 FB 4 Die KGST empfiehlt für die Veranschlagung von Bauunterhaltungsmitteln einen Richtwert i. H. v. 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes. Hieraus errechnet sich ein Bedarf i. H. v. 4,23 Mio. €. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Zwänge können im Haushaltsjahr 2009 nur 1.125.000 € (= 0,32 %) veranschlagt werden. Größere Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bisher häufig im Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, werden künftig den Ergebnishaushalt belasten und die Handlungsspielräume weiter einschränken.

27 PRODUKTBESCHREIBUNG „BEREITSTELLUNG VON SCHULFLÄCHEN“ (S. 3174 – 3177) 30.10.200827 FB 4

28 PRODUKTBESCHREIBUNG „SCHÜLERBEFÖRDERUNG“ (S. 3118 – 3121) 30.10.200828 FB 4